关于东城区2013年财政决算草案的报告

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1、关于东城区2013年财政决算草案的报告东城区财政局局长崔燕生2014年6月19日主任、各位副主任，各位委员：根据《中华人民共和国预算法》的规定，我受东城区人民政府委托，向区人大常委会报告东城区2013年财政决算草案情况，请予审议。一、财政收支决算草案情况2013年是党的十八大召开后全新发展的关键之年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，全区深入贯彻十八大精神，认真落实市、区各项工作部署，促进区域经济发展。区财税部门积极发挥职能作用，保障各项事业发展，推进财政改革，圆满完成了区人大批准的各项预算任务。（一）公共财政预算平衡及收支情况1、

2、公共财政预算平衡情况根据全区2013年财政决算结果，2013年用于财政平衡的公共财政预算财力为2196419万元，公共财政预算财力使用2193713万元。2013年总财力收支相抵后，财力结余2706万元，主要是各街道结余资金，实现了全区财政收支平衡。2、公共财政预算收入完成情况图一：2013年公共财政预算收入构成图（单位：万元）122013年，面对严峻复杂的经济形势，区财税部门迎难而上，以提升财政经济发展的质量和效益为基本立足点，深入挖掘增收潜力，不断强化基础工作，突出部门联动协作，财政收入规模迈上140亿元新台阶。2013年，区公共财政预算收

3、入完成1471294万元，完成年度预算的100.3%，同比增长9.1%。财政经常性收入同比增长5%。主要是：（1）增值税201736万元，完成预算的114.6%。超额完成预算主要是受营业税改征增值税试点改革政策带动，增值税税基扩大形成增收。（2）营业税444350万元，完成预算的82.4%。未完成预算主要是受营业税改征增值税试点改革政策影响，营业税税基缩减；同时受寿险免税政策影响，退付及免征税款形成减收。12（3）企业所得税377269万元，完成预算的129.6%。超额完成预算主要是受市财政调整企业所得税收入划转方式及部分企业大额一次性收入带动

4、增收。（4）城市维护建设税109827万元，完成预算的89.7%。未完成预算主要是因流转税基数减收影响。（5）印花税59931万元，完成预算的89.4%。未完成预算主要是受一次性大额收入减少影响。（6）土地增值税55255万元，完成预算的141.7%。超额完成预算主要是受部分房地产企业清算形成大额一次性税款入库影响。（7）专项收入27656万元，完成预算的89.8%。未完成预算主要是教育费附加收入因流转税基数减收影响，未完成当年预算。3、公共财政支出预算完成情况图二：2013年公共财政预算支出构成图（单位：万元）122013年，区财政继续坚持厉

5、行节约，切实降低行政运行成本，确保重点工作支出需要，进一步优化支出结构，统筹优化财政资源，保障各项事业平稳发展。2013年，区公共财政预算支出完成1689572万元，完成调整后年度预算的92.2%，同比增长9.2%。部分支出科目决算数未能全部完成预算总额的主要原因：一是市对区县专项转移支付在年底前集中下达至我区，未能在短时间内及时拨付资金，形成专项结余；二是为保障老旧小区综合整治及煤改电等市区政府重点工程集中建设资金形成专项结余。主要支出项目情况如下：（1）一般公共服务支出125733万元，完成预算的97.9%。其中按照依法增长的统计口径，全年

6、对人口与计划生育事业的总投入达到3089万元，同比增长23.6%，高于经常性财政收入增长幅度。（2）国防支出1899万元，完成预算的100%。（3）公共安全支出100855万元，完成预算的98.8%。（4）教育支出359299万元，完成预算的100%。按照依法增长的统计口径，全年对教育事业的总投入达461422万元，同比增长9.3%，实现了教育经费“三个增长”的法定目标。（5）科学技术支出12056万元，完成预算的78.2%，同比增长5.8%，高于财政经常性收入增长幅度。未完成预算的主要原因是部分信息化项目资金待结算支付。（6）文化体育与传媒支

7、出51773万元，完成预算的92.1%。按照依法增长的统计口径，全年对文化事业的总投入达到11075万元，同比增长10.2%，高于财政收入的增长幅度。（7）社会保障和就业支出348185万元，完成预算的99.9%。12（8）医疗卫生支出109755万元，完成预算的99.6%。按照依法增长的统计口径，全年对卫生事业的总投入达到65610万元，同比增长18.5%，高于公共财政预算支出的增长幅度。（9）节能环保支出132115万元，完成预算的84.6%。未完成预算主要是老旧小区综合整治及煤改清洁能源工程项目待审计结算。（10）城乡社区事务支出2779

8、99万元，完成预算的90.9%。（11）农林水事务支出501万元，完成预算的100%。（12）资源勘探电力信息等事务支出7595万元，完成预算的100