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1、关于大武口区2016年财政决算草案的报告—2017年8月24日在区十届人大常委会第七次会议上区财政局局长王冬梅区人大常务委员会：受区人民政府委托，向区十届人大常委会第七次会议提出2016年财政决算草案报告，请审议。2016年，我们紧紧围绕既定的目标任务，坚决贯彻区委的决策部署，认真落实区九届人大常委会第三十次会议有关决议，积极应对经济下行压力、结构性减税和财政体制调整等不利因素，推动经济转型，优化支出结构，深化财政改革，降低运行成本，提高服务水平，促进区域经济发展和民生改善，推进大武口区经济社会健康稳定发展。一、2016年财政决算情况（一）2016年财政决算收支平衡情况2016年，我区财政收
2、入来源总计178,233万元，包括：地方一般公共预算收入168,928万元，其中：本级一般公共预算收入31,857万元，返还性和一般性转移支付收入24,689万元，专项转移支付收入33,521万元；债务转贷收入66,243万元，上年结余9,018万元;调入预算稳定调节基金3,600万元。政府性基金收入9,305万元，其中：上级补助收入6,937万元，上年结余2,368万元。—12—2016年，我区财政总支出157,785万元，包括：上解支出424万元；债务还本支出49,178万元；本级财政支出108,183万元，其中：一般公共预算支出100,097万元，政府性基金支出8,086万元。收支相抵
3、余额20,448万元。在安排预算稳定调节基金1,857万元后，一般公共预算结余8,307万元，政府性基金结余1,219万元，待偿债置换一般债券结余9,065万元。（二）2016年财政收入决算情况一般公共预算收入实现31,857万元，为年度调整预算数的106.19%，同口径增长3.19%，具体收入项目完成情况如下:—增值税完成5,615万元，为年度调整预算的140.38%，同比增长41.65%;—营业税完成5,805万元，为年度调整预算的68.29%，同比下降49.04%；—企业所得税完成1,515万元，为年度调整预算的151.5—12—%，同比增长11.32%；—个人所得税完成2,040万元
4、，为年度调整预算的81.60%，同比下降20.99%；—城市维护建设税完成512万元，为年度调整预算的85.33%，同比下降17.68%；—房产税完成143万元，为年度调整预算的95.33%，同比下降8.33%；—印花税完成1,534万元，为年度调整预算的85.22%，同比下降12.09%；—城镇土地使用税完成512万元，为年度调整预算的102.4%，同比增长15.06%；—土地增值税完成90万元，为年度调整预算的1800%，同比增长1700%；—车船税完成2,034万元，为年度调整预算的99.46%，同比增长3.09%；—耕地占用税700万元（清缴以前年度欠税，近几年我区无此项收入）；—契
5、税完成3,115万元，为年度调整预算的79.87%，同比下降33.64%;—专项收入完成425万元，为年度调整预算的118.72%，同比增长13.03%；——12—行政事业性收费收入完成2,004万元，为年度调整预算的138.97%，同比增长13.09%；—罚没收入完成684万元，为年度调整预算的171%，同比增长81.43%;—国有资本经营收入完成1,650万元（国有资产处置）；—国有资源有偿使用收入完成1,488万元，为年度调整预算的64.7%，同比下降42.15%；—其他收入完成1,991万元，为年度调整预算的398.2%，同比增长207.73%。（三）2016年财政支出决算情况财政支
6、出实现108,183万元。其中：一般公共预算支出100,097万元，政府性基金支出8,086万元，主要支出项目如下：1.一般公共服务支出5,926万元，占比5%；2.国防和公共安全支出4,730万元,占比4%；3.教育科技文化支出25,038万元，占比23%；4.医疗卫生与计划生育支出5,452万元，占比5%；—12—5.社会保障和就业支出21,293万元，占比20%；6.住房保障支出6,245万元，占比6%；7.城乡基础设施建设维护支出26,251万元，占比25%；8.农林水及节能环保支出7,916万元，占比7%；9.其他支出5,332万元，占比5%。（四）2016年财政支出预决算差异情况
7、说明2016年，区本级财政支出决算数为108,183万元，比九届人大第三十次会议调整预算数增加48,374万元，预决算差异主要原因是：一是争取的自治区、市专项资金支出34,555万元，其中，一般公共服务及公共安全1,708万元、教育6,097万元、科学技术和文化体育传媒1,271万元、社会保障和就业4,386万元、医疗卫生2,290万元、节能环保974万元、城乡社区8,094万元、农林水3,768万元、住房保
