关于2014年财政决算（草案）报告

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1、关于2014年财政决算（草案）的报告主任，各位副主任，各位委员：县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》。目前，2014年财政决算已经市财政汇审结束。按照《预算法》、《县级财政预算监督办法》等法律、法规规定，受县人民政府委托，现将2014年财政决算（草案）提请县第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审查。一、全县财政收支决算情况2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全县各级各部门坚决贯彻县委、县政府决

2、策部署，认真落实县第十六届人民代表大会第五次会议和县第十六届人大常委会第十九次会议有关决议，按照县人大财经工委审查意见，紧紧围绕生态保护发展区建设这一目标，主动适应经济发展新常态，创新财政发展思路，大力培育财源、依法加强征管，优化支出结构、保障改善民生，实施精细管理、健全体制机制，促进了全县经济社会平稳较快、稳中向好发展，财政决算总体良好。图1：全县财政总收入情况结构图图2：全县地方财政收入情况结构图（一）一般公共预算收支决算情况。本级收入102702万元，为调整预算（以下简称“预算”）的102%，增

3、长18.9%。其中：税收收入70689万元，增长15.6%，非税收入32013万元，增长26.8%。上级补助收入304476万元，增长16.2%。加上地方债券转贷收入7900万元、调入资金450万元、上年结转收入3919万元，全县决算总财力419447万元。本级支出409890万元，为预算的107.8%，增长20.4%。加上上解支出1758万元、地方债券转贷还本支出1600万元、结转下年支出6199万元，全县决算总支出419447万元。与县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准2014年财政预算执行情

4、况的数据（以下简称“预算执行数据”）相比：收入总量增加7万元，主要是税收返还补助结算增加7万元；结转下年支出相应增加7万元。表一：2014年全县一般公共预算收支决算表单位：万元收入金额增长%支出金额增长%总计41944717.9总计41944717.9本级收入合计10270218.9本级支出合计40989020.4一、税收收入7068915.6一、一般公共服务支出3047920.4增值税862126.6二、国防支出805-3.0营业税263944.6三、公共安全支出1972924.7企业所得税6155

5、18.9四、教育支出9192526.1个人所得税197811.4五、科学技术支出165915.8资源税10418.7六、文化体育与传媒支出463120.7城市维护建设税288517.1七、社会保障和就业支出3768713.6房产税4277276.8八、医疗卫生支出4417637.2印花税70756.8九、节能环保支出2109940.3城镇土地使用税1831165.7十、城乡社区支出1643115.1土地增值税2581-13.1十一、农林水支出9390616.7耕地占用税3529145.8十二、交通运输

6、支出2121123.8契税570452.4十三、资源勘探电力信息等支出75925.6烟叶税4986-40.0十四、商业服务业等支出37813.8二、非税收入3201326.8十五、金融支出35911.8专项收入282133.1十六、国土海洋气象等支出3766-41.5行政事业性收费收入2147047.8十七、住房保障支出9705-15.1罚没收入2620-17.2十八、粮油物资储备支出65144.7国有资源（资产）有偿使用收入2039-53.4十九、债务付息支出139　其他收入3063189.8二十、

7、其他支出159-58.3图3：2014年全县一般公共预算收支平衡关系年初预算总预备费2800万元，主要安排用于：农业救灾、自然灾害救助等应急支出180万元；教育支出2200万元，主要是思源中学建设等支出；医疗卫生支出300万元，主要是区域卫生平台建设支出；偿还“三金三乱”借款等120万元。一般公共预算总财力419447万元，比年初预算增加139447万元。剔除专项补助74993万元、定向补助19324万元、债券转贷收入7900万元、上年结转收入2872万元、调入资金450万元后，实际增加可用财力339

8、08万元，其中：本级收入14202万元（含城市配套费由政府性基金调回一般公共预算11568万元）、上级补助收入19706万元。按照保工资、保民生、保重点次序安排：一是人员支出22000万元，主要是在职人员目标考核奖及离退休人员健康休养费15000万元，津补贴调标5000万元，基本医疗保障缴费2000万元；二是医疗卫生支出630万元，主要是基本公共卫生、合作医疗及特殊人群医疗经费等；三是教育支出3200万元，主要是思源中学建设1800万元，校园安保经费40