关于2016年财政决算（草案）.doc

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1、关于2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年9月8日在漯河市郾城区四届人大常委会第五次会议上漯河市郾城区财政局局长杨耀民主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向会议报告2016年全区财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年全区财政决算（草案）（一）财政收支预算执行决算1、公共财政预算收入决算情况2016年全区财政预算财力总收入187594万元，比上年下降3.2%。（1）公共财政预算收入区三届人大五次会议批准的全

2、区公共财政预算收入预算为67206万元，增长8%，根据营业税改征增值税中央与地方五五分成的政策，2016年人大批复收入预算调整后为63095万元，增长8%。2016年全区公共财政预算收入实际完成63202万元，占调整预算的100.2%，增长8.2%。其中：国税部门完成9043万元，增长23%；地税部门完成38153万元，增长17.7%；非税收入完成16006万元，下降4.6%。（2）上级补助收入2016年上级补助收入124098万元，比预算增加31189万元。其中：返还性收入5517万元、一般性

3、转移支付收入89324万元、专项转移支付补助收入29257万元。（3）地方政府性债券转贷收入2016年债券转贷收入8617万元，主要用于：区中医院综合病房楼1000万元、辽河路东伸拆迁安置3000万元、解放路北伸拆迁安置4617万元。（4）上解上级支出冲减财力收入2016年上解上级支出冲减财力收入13831万元，其中：体制上解1782万元、税收分成上解4500万元、出口退税专项上解59万元，市城乡一体化示范区体制调整上解、新增建设用地有偿使用费上解、太白山路沙河桥建设上解、企业信贷周转金出资上解

4、，创卫、城建、生活垃圾处理、生态补偿等上解7490万元。2、公共财政预算支出决算情况区三届人大五次会议批准的2016年全区公共财政预算支出预算为147900万元。区三届人大常委会第44次会议上，根据收入增长和上级补助增加等情况，公共财政预算支出预算调整为176599万元。2016年，全区公共财政预算支出实际完成192335万元，占调整预算的108.9%，同比增长1.2%。3、公共财政预算收支平衡情况2016年，全区财政预算财力总收入187594万元，公共财政预算支出192335万元，加上年结余4

5、741万元，全年收支基本平衡。（二）政府性基金收支决算2016年，全区政府性基金收入59760万元，上年结余7882万元；政府性基金支出47949万元，主要用于解放路北伸征拆安置7000万元，工业和城中村、棚户区改造项目土地出让金清算40949万元；专项债务转贷支出9441万元，主要用于井冈山路钟楼广场排水工程233万元、淞江路西伸道路景观绿化工程783万元、太白山路拆迁安置3393万元、龙江路西伸工程4959万元；调出资金6831万元，年终累计结余3401万元。二、2017年上半年预算执行情况

6、（一）收入预算执行情况区四届人大一次会议批准的2017年全区公共财政预算收入预算为65006万元，增长8%。上半年，全区公共财政预算收入完成29316万元，同比增长4.1%。其中：国税部门收入6343万元，同比下降1.7%；地税部门收入14294万元，同比增长2.1%；非税收入8679万元，同比增长12.7%。（二）支出预算执行情况区四届人大一次会议批准的2017年全区公共财政预算支出预算为129435万元。预算执行中加上新增支出和上级专项转移支付等因素，公共财政预算支出预算调整为138135万

7、元。上半年，全区公共财政预算支出累计完成107371万元，占调整预算（下同）的77.7％，同比增长28.4%。主要支出项目：一般公共服务支出11185万元，占预算的70.6%，增长49.8%；教育支出21144万元，占预算的73.2%，增长65.8%；文化体育与传媒支出372万元，占预算的32%，下降0.3%；社会保障和就业支出19913万元，占预算的62.9%，增长38.4%；医疗卫生和计划生育支出12967万元，占预算的88.4%，增长6.8%；节能环保支出1655万元，占预算的179.9%

8、，增长1.2倍；农林水事务支出12075万元，占预算的54.9%，增长34.2%；交通运输支出1099万元，占预算的53.6%，下降43.2%。三、2017年上半年重点工作完成情况（一）积极组织收入，努力增强财政实力一是努力培育财源。支持镇（办）涵养税源，区政府印发了《郾城区培育税源经济加强综合治税的意见》和《郾城区育大育强领军型龙头企业实施意见》，采取奖励、补助和贴息等形式，加快培育战略新兴产业和传统优势产业改造升级，努力把经济发展成果转化为财政收入。二是加强综合治税。积极推进综合治税平台建设