关于2017年洛龙区财政决算（草案）和.doc

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1、关于2017年洛龙区财政决算（草案）和2018年1—6月财政预算执行情况的报告——2018年月日在洛龙区十五届人大常委会第次会议上财政局局长张大伟主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向人大常委会报告2017年财政决算（草案）和2018年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。一、2017年洛龙区财政决算情况（一）一般公共预算1．收入决算情况区十五届人大一次会议批准的一般公共预算收入年初预算为180830万元，由于受区划调整影响，丰李镇移交高新区，全区一般公共预算收入调整为180156万元，实际完成180552万元，为预算的100.2%，同比增长8.8%。加上上级补助收入、债务转

2、贷收入、调入资金等，全区一般公共预算收入总计310020万元。2．支出决算情况区十五届人大一次会议批准的一般公共预算支出年初预算为240100万元，执行中加上上级新增转移支付补助支出等安排支出，调整后支出预算为269531万元，实际完成269531万元，为预算的100%，同比——11——下降6.2%。加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等支出后，全区一般公共预算支出总计310020万元。收支平衡。3．按照《预算法》规定需报告的其他事项（1）预备费预算安排5000万元，无支出，全部转入预算稳定调节基金。（2）一般公共预算支出结余7277万元（含预备费）加上超收收入396万元

3、，合计7673万元，全部用于补充预算稳定调节基金。（3）2017年年初预算稳定调节基金余额852万元，加上上述补充的预算稳定调节基金7673万元，2017年末预算稳定调节基金余额8525万元。（4）2017年末预算周转金余额120万元，与上年相同，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。（5）2017年一般公共预算和政府性基金使用权责发生制列支33578万元，全部为国库集中支付结余。（6）2017年年初财政收回的部门预算结转结余和财政专户结转结余资金余额678万元，当年收回存量资金43490万元，当年安排使用31643万元，2017年末收回的存量资金余额12525万元。（二）政府性基金预算

4、政府性基金收入3607万元，全部为上级补助收入。加上上年结余-1141万元后，全区政府性基金预算收入总计2466万元。——11——政府性基金支出2220万元，加上调出资金-882万元后，全区政府性基金预算支出总计1338万元。收支相抵，年终结余1128万元，结转下年使用。（三）国有资本经营预算国有资本经营收入6万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出6万元，收支平衡。二、2017年经济开发区财政决算情况（一）一般公共预算收入决算2017年经济开发区一般公共预算收入年初预算为18070万元，实际完成14895万元，为预算的82.4%，同比下降15.7%。加上上级补助收入7230万元后，一

5、般公共预算收入总计22125万元。（二）一般公共预算支出决算2017年经济开发区一般公共预算支出年初预算为23940万元，调整预算为13356万元，实际完成13356万元，为预算的100%，同比下降42%。加上上解上级支出、补充预算稳定调节基金等支出，一般公共预算支出总计21125万元。收支平衡。三、2017年政府性债务情况按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。2017年底，我区政府性债务余额53966万元，较2016年末55601万元减少1635万元，2017年末政府债务余额控制在市财政局——11——核定的政府债务限额1

6、29700万元以内。2017年新增政府一般债券400万元，按照国家政策规定，全部用于扶贫项目。四、2017年重大支出政策执行情况2017年，我们坚决贯彻区委区政府决策部署，按照区人大有关决议要求和批准的预算，落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，提高政策精准性有效性，加大对扶贫、基本民生、生态环保等重点领域保障力度，积极防范化解政府债务风险，促进了经济社会持续健康发展。（一）积极落实各项民生政策。一是提高社会保障水平。安排城乡居民养保补助572万元，惠及4.3万人；安排城乡低保补助110万元，城乡低保年保障标准提至5760元，农村低保年保障标准提高至3660元；安排残疾人两项

7、补贴573万元。扩大高龄补贴发放范围，全年为12958位70—99岁老人和15位百岁老人拨付高龄生活补贴1041万元。二是加大教育经费投入。教育支出48915万元，同比增长4.2%，统筹各级资金13430万元用于学校建设；安排两免一补经费5332万元，其中本级配套453万元；安排学前教育、困难学生生活补助、中职免学费、助学金等补助902万元。三是推进医疗卫生发展。筹集城乡居民医保补助19900万元，其中：区配套2446万元，人均年补