关于漯河市2017年财政决算（草案）和.doc

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1、关于漯河市2017年财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年8月29日在漯河市第七届人民代表大会常务委员会第十二次会议上市财政局局长马改民主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，报告2017年财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2017年财政决算情况（草案）2017年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，各级财政坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为统领，积极发挥职能作用，稳增长、调结构，促改革、惠民生、防风险，推动经济高质量

2、发展，财政预算执行情况较好。（一）2017年财政预算收支平衡情况1、一般公共预算决算情况年初汇总各级人大批准的2017年全市一般公共预算收入年初预算793325万元，实际完成826541万元，为预算的104.2%，增长12.3%—21—；执行中加上上级补助、上级转贷政府债券、上年结余等收入，全市一般公共预算收入总计2035487万元。批准的全市一般公共预算支出年初预算合计1424967万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、动用预算稳定调节基金等支出，调整后支出预算数为1770765万元，实际完成

3、1752597万元，为调整预算的99%，下降1.3%，主要是按上级要求消化历史赤字所致。加上上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等支出，全市一般公共预算支出总计2017319万元。收支相抵，年终滚存结余18168万元，用于结转下年支出。市七届人大一次会议批准的2017年市级（含市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区）一般公共预算收入年初预算为395386万元，实际完成403160万元，为预算的102%，增长8.2%。执行中加上上级补助、上级转贷政府债券、上年结余等收入，市级一般公共预算收入总

4、计744572万元。批准的市级一般公共预算支出年初预算为540093万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、补助县区等，调整后支出预算数为639166万元，实际完成633070万元，为调整预算的99%，下降4.5%，主要是按照上级要求消化历史赤字所致。截止2017年年底，我市原城市信用社保支付中央扣款形成的历史赤字消化完毕。加上上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等支出，市级一般公共预算支出总计738476—21—万元。收支相抵，年终滚存结余6096万元，用于结转下年支出。2、政府性基金决

5、算情况年初汇总各级人大批准的2017年全市政府性基金预算收入年初预算246812万元，实际完成371082万元，为预算的150.4%，增长20.8%。加上上级补助、上级转贷政府债券、上年结余等收入，全市政府性基金预算收入总计688269万元。批准的全市政府性基金支出年初预算287762万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券等，支出预算调整为552070万元，实际完成488048万元，为调整预算的88.4%，增长22.1%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金等支出，全市政府性基金预算支出总计624

6、247万元。收支相抵，年终结余64022万元，结转下年使用。市七届人大一次会议批准的2017年市级（含市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区）政府性基金预算收入年初预算为141165万元，实际完成222993万元，为预算的158%，增长41.3%。收入增长的主要原因为土地交易市场趋好，与国有土地出让相关的收入增加较多。加上上级补助、上级转贷政府债券等收入，市级政府性基金预算收入总计367916万元。批准的市级政府性基金预算支出年初预算127365—21—万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、

7、补助县区等支出，支出预算调整为327898万元，实际完成276231万元，为调整预算的84.2%，增长49%。增长较多的原因为国有土地出让收入增加较多，相应安排的支出增加。加上上解支出、调出资金等支出，政府性基金预算支出总计316249万元。收支相抵，年终结余51667万元，结转下年使用。3、国有资本经营决算情况年初汇总各级人大批准的2017年全市国有资本经营预算收入年初预算900万元，实际完成49085万元；支出年初预算30万元，实际完成30万元，加上调出资金43630万元，支出总计43660万元。收

8、支相抵，年终结余5425万元，结转下年使用。市七届人大一次会议批准的2017年市级国有资本经营预算收入年初预算900万元，实际完成49085万元，为预算的54.5倍，增长34倍，主要是西城区国有资产转让收入一次性入库4.6亿元；支出年初预算30万元，实际完成30万元，加上调出资金43630万元，支出总计43660万元。收支相抵，年终结余5425万元，结转下年使用。4、社会保险基金决算情况—21—年初汇总各级人大批准的2017年全市社会保险基