关于2016年市级财政决算（草案）和

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1、关于2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年全市财政预算执行情况的报告——2017年8月29日在肥城市第十八届人大常委会第五次会议上肥城市财政局局长陈正一主任、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，报告2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年市级财政决算（草案）2016年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实市人大及其常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线

2、，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，市级预算执行稳中向好。（一）一般公共预算收支决算情况。2016年，市级一般公共预算收入18.1亿元，完成预算的101.9%。市级一般公共预算支出33.8亿元，完成预算的105.8%，增长9%。按现行财政体制，市级一般公共预算收入加税收返还和转移支付等上级净补助13.1亿元、地方政府新增一般债券收入4.5亿元、调入资金2.6亿元、上年结转资金0.1亿元，市级收入总计38.41亿元；市级一般公共预算支出加地方政府一般债券还本支出4.6亿

3、元，市级支出总计38.36亿元。收支相抵，结转下年支出523万元。（二）政府性基金收支决算情况。2016年，市级政府性基金收入10.6亿元，完成预算的168.9%，增长48%（主要是青兰高速划拨土地收入增加影响），加上级补助收入0.8亿元、上年结转资金2.4亿元、地方政府新增专项债券收入7.8亿元，减调出资金2.2亿元，收入总计19.4亿元。市级政府性基金支出5.3亿元，增长5.7%；加地方政府专项债券还本支出7.5亿元、上解市级支出81万元和补助镇街区支出4.7亿元，支出总计17.5亿元。收支

4、相抵，结转下年支出1.9亿元。（三）社会保险基金收支决算情况。2016年，市级社会保险基金收入25亿元，完成预算的101.2%，增长1.8%。市级社会保险基金支出22.4亿元，完成预算的92.7%，增长16.6%。当年收支结余2.6亿元，年末滚存结余34亿元。（四）需要说明的其他事项：1、市级“三公”经费决算情况。2016年，市级财政拨款安排的“三公”经费支出合计2474万元，比上年减少235万元。2、市级预备费决算情况。2016年，市级预备费预算6000万元，实际支出6000万元（主要用于预算

5、执行中新增的不可预见支出，并反映在相关支出科目中）。3、市级对镇街区转移支付决算情况。2016年，市及以上财政对下税收返还和一般公共预算转移支付补助6.2亿元，增长32.2%，其中税收返还2.3亿元、一般性转移支付2.4亿元、专项转移支付1.5亿元。市级政府性基金预算对镇街区转移支付补助4.8亿元，均为专项转移支付。4、政府债务限额及地方政府债券资金使用情况。2016年，泰安市核定我市政府债务限额为55.23亿元，年末政府债务余额为43.67亿元。市级留用地方政府债券资金12.4亿元，其中新增债

6、券3000万元，用于公路建设等重点项目；置换债券12.1亿元，全部用于置换到期存量债务本金。5、重点支出决算情况及支出政策实施情况。2016年，市级一般公共预算按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，着力加大对重点领域的保障力度。其中，教育支出10.7亿元，完成预算的106.8%，保障了中小学生均公用经费标准提高和教育基础设施建设等；科学技术支出6463万元，完成预算的100.7%，支持了应用技术、新产品研发和科技成果转化；社会保障和就业支出5.5亿元，完成预算的101%，支持完善居民基本养

7、老保险制度、社会养老和社会救助体系建设；医疗卫生与计划生育支出5.8亿元，完成预算的112.5%，支持完善居民基本医疗保险制度，推进公立医院改革等；农林水支出3.2亿元，完成预算的103.3%，兑现支农惠农补贴，支持扶贫攻坚、农业产业化和水利建设等。二、上半年财政预算执行情况（一）全市预算执行情况1、一般公共预算。全市一般公共预算收入29.3亿元，完成预算的65%，同口径增长1.4%。其中，税收收入20.4亿元，完成预算的57.8%，增长9%；非税收入8.9亿元，完成预算的91.4%，下降12.

8、6%（主要是国家取消41项行政事业性收费项目减收）。全市一般公共预算支出41.3亿元，完成预算的70.9%，增长9.7%。2、政府性基金预算。全市政府性基金收入1.8亿元，完成预算的27.7%，下降6.6%（主要是受房地产行业影响，国有土地出让收入仅完成1.2亿元、下降18.3%）。全市政府性基金支出3.7亿元，完成预算的42.2%，下降22.4%。3、社会保险基金预算。全市社会保险基金收入12.63亿元，完成预算的46.6%，增长23.5%。全市社会保险基金支出12.05亿元，完成预算的46.