关于2017年市级财政决算（草案）和2018年

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1、关于2017年市级财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月30日在莱西市第十八届人大常委会第十三次会议上莱西市财政局局长全成旭主任、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，报告我市2017年市级财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2017年财政决算情况2017年，全市各级财税部门认真落实市十八届人大一次会议和历次常委会的决议，圆满完成了各项预算收支任务。2017年的财政决算，较好地反映了我市经济和社会各项事业的发展情况，全市经济平稳健康发展，民生事业持续改善，社会保持和谐稳定。（一）一般公共预算收支决算情况2017年，全市实现

2、一般公共预算收入511215万元，完成年度预算的100%，同比增长0.1%。一般公共预算收入加上上级税收返还、转移支付等补助收入，扣除上解支出，一般公共预算可用资金644131万元，全市一般公共预算支出644131万元，完成年度预算的100%。其中：-10-一般公共服务支出84281万元；公共安全支出31307万元；教育支出149373万元；文化体育与传媒支出4270万元；社会保障和就业支出80562万元；医疗卫生与计划生育支出68632万元；节能环保支出11025万元；城乡社区支出73109万元；农林水支出58749万元；交通运输支出7421万元。实现财政收支平衡。当年市级一般公共预算

3、支出510891万元，其中：一般公共服务支出34548万元；公共安全支出30604万元；教育支出148815万元；文化体育与传媒支出4181万元；社会保障和就业支出77394万元；医疗卫生与计划生育支出57887万元；节能环保支出11025万元；城乡社区支出18480万元；农林水支出46705万元；交通运输支出7421万元。（二）政府性基金预算收支决算情况2017年，政府性基金收入完成16340万元，其中：国有土地使用权出让收入完成5980万元，国有土地收益基金收入完成400万元，农业土地开发资金收入等完成1600万元；城市公用事业附加收入200万元；城市基础设施配套费收入5020万元；

4、污水处理费收入1632万元；新型墙体材料专项基金收入1508万元。当年新增专项债券转贷收入20000万元。2017年政府性基金支出36318万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20204万元；城市基础设施配套费支出8583万元；污水处理费支出1632万元；农业土地开发资金支出1600万元；新型墙体材料专项基金支出1508万元；地方政府专项债务付息支出2191万元；城市公用事业附加等支出600万元。政府性基金上解支出22万元。收支平衡。（三）社会保险基金收支决算情况-10-2017年，全市社会保险基金收入完成222615万元，全市社会保险基金支出完成188078万元，收支当年结余3

5、4537万元，年末滚存结余185728万元。（四）国有资本经营预算收支决算情况2017年，全市国有资本经营预算收入完成800万元，其中：利润收入776.5万元，股利、股息收入23.5万元。国有资本经营预算支出785万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，调入一般公共预算15万元。收支平衡。（五）上级专项补助收支情况2017年，上级下达我市专项转移支付资金129518万元，其中：一般公共预算资金124168万元，政府性基金5350万元。年终结转下年19910万元。按照“专款专用”原则，全部用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等项目支出。（六）政府债务情况2017年，地方政

6、府专项债券收入20000万元（十年期，利率4.12%），纳入预算管理，已用于市政道路综合配套、县乡道路维修及城镇污水管网等项目支出。地方政府一般债券置换存量债务33500万元，到期一次还本，分年付息，其中:三年期债券15500万元，年利率4.04%；七年期债券18000万元，年利率4.2%，缓解了我市还本压力。2017年，-10-青岛下达我市地方政府债务限额24.4亿元，其中：一般债务限额16.4亿元，专项债务限额8亿元。2017年末我市地方政府性债务余额为17.1亿元，其中：一般债务余额9.1亿元，专项债务余额8亿元，低于上级核定债务限额。（七）2017年财政工作开展情况1.深入推进财

7、政管理改革，财政运行机制日趋完善。一是政府和社会资本合作（PPP）模式深入推广。制定《莱西市政府和社会资本合作（PPP）模式财政管理暂行办法（试行）》，筛选14个项目纳入我市PPP备选项目库，莱西二中迁建、姜山湖综合提升等6个项目纳入财政部执行项目库。二是制定《关于规范设立与运作莱西市股权投资引导基金的意见》，构建全市统一的政府产业基金管理体系。规模37亿元的青岛和远产业基金成功设立，各类投资基金相继签约、注册，产业和资本实现融合对