关于漯河市2016年财政决算（草案）.doc

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1、关于漯河市2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月31日在漯河市第七届人民代表大会常务委员会第四次会议上市财政局局长马改民主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，报告2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年财政决算情况2016年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，各级财政深入贯彻落实积极财政政策，迎难而上、积极应对，完善措施、务实重干，促进了经济稳中有进、稳中向好，财政预算执行情况较好。（一）2016年财政预算收支平衡情况1、一般公

2、共预算决算情况2016年，全市各级人大批准的全市一般公共收入预算合计728820万元，因国家从2016年5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，按照国家统一口径调整后收入预算合计730339万元，实际完成759873-16-万元，为调整预算的104%，同口径增长11%；执行中加上上级补助、上级转贷政府债券、上年结余等收入，全市一般公共预算收入总计2042776万元。批准的全市一般公共支出预算合计1148281万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、动用预算稳定调节基金等，调整后支出预算1790453万元，实际完成17

3、69053万元，为调整预算的98.8%，增长7.7%。加上政府债务还本、安排预算稳定调节基金等支出，全市一般公共预算支出总计2044097万元，收支相抵，年终滚存结余-1321万元，其中：结转下年支出21400万元，预算净结余-22721万元，主要是原城市信用社扣款形成的历史赤字。市六届人大六次会议批准的2016年市级（含市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区）一般公共收入预算为356209万元，因国家从2016年5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，按照国家统一口径调整后收入预算合计368384万元，实际完成384

4、905万元，为调整预算的104.5%，同口径增长6.1%。执行中加上上级补助、上级转贷政府债券、上年结余等收入，市级一般公共预算收入总计756147万元。批准的市级一般公共支出预算为498281万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、补助县区等，调整后支出预算671230万元，实际完成662847万元，为调整预算的98.8%，增长10.8%。加上政府债务还本、安排预算稳定调节基金等支出，市级一般公共预算支出总计768736万元，收支相抵，年终滚存结余-12589万元，其中：结转下年支出8383-16-万元，预算净结余-20972万元，

5、主要是原城市信用社扣款形成的历史赤字。2、政府性基金决算情况2016年，全市各级人大批准的全市政府性基金收入预算合计202261万元，实际完成307292万元，为调整预算的151.9%，增长14.4%。批准的全市政府性基金支出预算202261万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券等，支出预算调整为453867万元，实际完成406092万元，为调整预算的89.5%，增长27.4%。市六届人大六次会议批准的2016年市级（含市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区）政府性基金收入预算为110212万元，实际完成157851万元，为调整预

6、算的143.2%，下降2.2%。批准的市级政府性基金支出预算110212万元，执行中因上级补助增加、上级转贷政府债券、补助县区等，支出预算调整为226261万元，实际完成185464万元，为调整预算的82%，增长1.3%。3、国有资本经营决算情况-16-全市国有资本经营收入预算880万元，实际完成1402万元；支出预算880万元，实际完成1402万元，其中国有资本经营预算支出30万元，调入一般公共预算1372万元。市六届人大六次会议批准的2016年市级国有资本经营收入预算880万元，实际完成1402万元，为预算的159.3%，增长194.5

7、%；市级支出预算总计880万元，实际完成1402万元，其中国有资本经营预算支出30万元，调入一般公共预算1372万元。4、社会保险基金决算情况年初各级汇总的2016年全市社会保险基金收入预算458879万元，支出预算434663万元。执行中，2016年全市社会保险基金收入预算调整为572565万元，实际完成457503万元，为调整预算的79.9%，增长7.1%；2016年全市社会保险基金支出预算调整为535807万元，实际完成408614万元，为调整预算的76.3%，增长4.4%。年末滚存结余431605万元。市六届人大六次会议批准的201

8、6年市级社会保险基金收入预算为272347万元，支出预算280423万元。执行中，2016年市级社会保险基金收入预算调整为272347万元，实际完成281373万元，为调整预算的