关于2015年州本级财政决算（草案）的报告

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1、关于2015年州本级财政决算（草案）的报告——2016年7月22日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上州财政局局长金奉基主任、各位副主任、秘书长、各位委员：州第十四届人民代表大会第五次会议审议批准了《关于延边朝鲜族自治州2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。目前，2015年州本级总决算已经汇编完成。根据《预算法》有关规定，受州人民政府委托，我向州十四届人大常委会第二十四次会议报告2015年州本级财政决算情况，请予审议。一、2015年州本级公共预算收支决算情况（一）州本级一般公共预算收支决算情况1.收入情况。2015年，

2、州本级一般公共预算收入9.2亿元，比上年增加1亿元，完成预算的84.9%，增长12.3%。（其中，增值税收入1亿元，完成预算的85.8%，下降8.8%；企业所得税收入1.1亿元，完成预算的85.7%，下降36.1%；国有资本经营收入1.6亿元，完成预算的80.1%，下降3.7%；行政事业性收费收入1.8亿元，完成预算的200.3%，增长1.1倍；专项收入1.6亿元，完成预算的96.6%，增长88.9%；其他收入0.6亿元，完成预算的36.5%，增长27.8%。）一般公共预算收入未能完成年初计划的原因：一是烟厂增值税和企业所得税分别比计划减收1621万元和175

3、8─8─万元。二是国有资本经营收入比计划减收3975万元。主要是年初安排敖东国有股转让收入2亿元，但因股价因素只实现转让收入5479万元；同时为确保当年财力需求，转让吉视传媒股份收入9826万元。三是年初安排延边二院转让收入8000万元，未能实现。四是其他收入安排1.7亿元，仅实现6015万元。州本级一般公共预算收入9.2亿元，加上上划中央级收入39.5亿元、上划省共享收入1.7亿元和省级非税分成收入（地方教育费附加省级部分）0.2亿元，完成一般公共预算全口径收入50.5亿元，下降1.8%。州本级一般公共预算收入9.2亿元，加上省返还性补助收入4.2亿元、一般

4、性转移支付补助收入9.1亿元、专项转移支付补助收入32.2亿元、债务转贷收入2亿元、上年结余1.4亿元和调入资金2.1亿元，收入总计60.2亿元。2.支出情况。2015年，州本级一般公共预算支出55.5亿元，完成调整后预算的95.8%（以下均指调整后预算），比上年增加17.7亿元，增长46.6%。（其中，一般公共服务支出4.2亿元，完成预算的97.5%，增长1.3%；公共安全支出4.1亿元，完成预算的100.0%，增长41.9%；教育支出2.7亿元，完成预算的99.7%，增长20.9%；科学技术支出1.5亿元，完成预算的100%，增长92.6%；文化体育与传媒

5、支出3.9亿元，完成预算的100%，增长18.0%；社会保障和就业支出2.7亿元，完成预算的72.2%，下降23.5%；医疗卫生与计划生育支出2.7亿元，完成预算的100%，增长40.6%；节能环保支出12.8亿元，完成预算的100%，增长85.4%；农林水事务支出8.4─8─亿元，完成预算的99.3%，增长1.3倍；住房保障支出5.9亿元，完成预算的100%，增长17.9%。）一般公共预算支出同比增幅较大的原因，主要是2015年省补助收入同比增加14.8亿元。其中，一般性转移支付增加1.2亿元，主要是均衡性转移支付增加2245万元（含国标提标补助6247万元

6、），结算补助增加7748万元，固定数额补助增加1866万元（工商等部门下划经费增加）；专项转移支付增加13.6亿元，主要是天保专项增加5.7亿元，天然林采伐补贴增加3.7亿元，车购税安排的公路建设资金增加2.8亿元，住房保障专项增加9366万元。此外，清理存量资金安排支出1.2亿元；债务转贷收入增加2亿元，主要是地方债增加。2015年州本级预备费预算为1049万元，由于当年未发生自然灾害等情况，调减预备费支出1049万元，用于平衡年度预算。2015年州本级一般公共预算支出使用上一年度结转资金1.4亿元，其中，科学技术支出50万元、文化体育与传媒支出2042万元

7、、社会保障和就业支出254万元、节能环保支出46万元、交通运输支出144万元、资源勘探信息等支出65万元、商业服务业等支出8618万元、国土海洋气象等支出604万元，结转2016年使用2622万元。2015年年初州本级政府债务余额为4.1亿元，当年偿还债务3931万元，新增债务3.4亿元（其中，省政府新增债券2.4亿元，在建项目后续融资1亿元）。截至2015年末，州本级政府债务余额7.1亿元，其中，逾期债务5902万元。2015年─8─州人大批准的州本级政府债务限额为7.4亿元。州本级政府债务余额未突破限额。2015年，州本级一般公共预算支出55.5亿元，加上

8、上解省支出642万元、债务还本支出1.