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时间:2019-11-29
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1、关于2017年度本级财政决算(草案)的报告——2018年6月28日在城中区第十二届人大常委会第12次会议上城中区财政局局长陈玮荣尊敬的区人大常委会主任、各位副主任、各位委员:2017年城中区本级财政决算已编制完成,并经区审计局审计。现我受城中区人民政府委托,向本次常委会作2017年城中区本级财政决算的报告,请予审查、批准。一、2017年城中区财政决算主要内容(一)2017年组织财政收入决算情况2017年全区组织财政收入完成264830万元,同比增长8.5%。其中:上划中央收入125406万元,同比增长14%;上划自治区收入35980万元,同
2、比增长2%;上划柳州市收入43666万元,同比增长3%;一般公共预算收入59778万元,同比增长6%。((二)2017年区本级财政总收支决算情况-10-1.区本级财政总收入决算情况2017年区本级财政总收入89798万元,同比增长11%,其中:一般公共预算收入59778万元,同比增长6%,一般公共预算收入构成为:①税收收入53009万元。其中:增值税18575万元,同比增长82%;企业所得税7475万元,同比下降22%;个人所得税3806万元,同比增长67%;城市维护建设税6940万元,同比增长28%;房产税6965万元,同比下降4%;印花
3、税3362万元,同比增长15%;车船使用税5886万元,同比增长4%。②非税收入6769万元。其中:专项收入2930万元,同比增长28%;行政事业性收费收入1528万元,同比增长34%;罚没收入554万元,同比增长6%;国有资产有偿使用收入1754万元,同比下降20%;捐赠收入3万元,同比下降91%。(2)上级补助收入30020万元,同比增长23%。-10-结转下年1657万元2.区本级财政总支出决算情况2017年区本级财政总支出84427万元,同比增长11%。其中:(1)一般公共预算支出75016万元,同比增长14%。具体构成为:一般公共
4、服务支出11167万元,同比增长35%;公共安全支出5954万元,同比增长17%;教育支出30301万元,同比增长9%;科学技术支出975万元,同比下降5%;文化体育与传媒支出495万元,同比增长32%;社会保障和就业支出6573万元,同比增长9%;医疗卫生与计划生育支出5034万元,同比下降2%;节能环保支出76万元,同比下降21%;城乡社区支出11868万元,同比增长26%;农林水支出1094万元,同比下降16%;交通运输支出7万元;资源勘探信息等支出148万元,同比增长21%;住房保障支出745万元,同比增长7%;其他支出579万元,
5、同比增长36%。上解上级支出9411万元,同比下降7%;-10-3.区本级财政收支平衡情况2017年区本级财政总收入89798万元,加动用上年预算稳定调节基金5200万元,加上年结余收入9万元,减区本级财政总支出84427万元,减安排下年预算稳定调节基金10532万元,总收入和总支出相抵,年终结余48万元。4.预备费使用情况2017年我区动支预备费1325万元,已列入一般公共预算支出相关科目,主要用于:离退休人员去世抚恤金256万元,青云过渡市场改造72万元,防汛抗旱工作经费329万元,创建全国文明城市及国卫复审迎检工作经费132万元,社会
6、稳定、严打专项整治经费300万元,追加帮扶融安县经费80万元,城中交警大队专项经费139万元等。区本级超收收入决算情况2017年区本级一般公共预算收入59778万元,较年初预算超收3044万元,根据《预算法》有关规定,全部用于安排预算稳定调节基金。区本级预算稳定调节基金使用情况2017年我区动用预算稳定调节基金5200万元,主要用于:雷村屯风貌改造项目2334万元,机关事业单位养老保险周转金1326万元,执法局制式服装经费219万元,环卫所合同工增资经费198万元等。上述情况表明,区本级财政实现了收支平衡并有结余。(三)2017年政府性基金
7、收支决算情况政府性基金收入11962万元,同比增长2741%,其中:上级补助收入11962万元。-10-政府性基金支出11962万元,同比增长2741%,具体构成为:社会保障和就业支出28万元,城乡社区支出11901万元,农林水支出3万元,其他支出30万元。政府性基金收入与政府性基金支出收支相抵,年终无结余。二、2017年财政预算执行效果及措施(一)壮大县域经济发展,促进财政收入新增长深入贯彻新发展理念,以最大力度抓好发展为第一要务,深入推进经济转型升级。以全面推行“营改增”为抓手,优化财税政策环境。牢牢抓住税收范围调整的契机,加强重点税源
8、监控,尤其是已形成稳定税源的碧桂园、恒大等房开企业,一举扭转税收收入高开低走的局面。加强与税务及相关经济部门协作,构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系,加强综合治税,做到
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