关于2017年海南本级财政决算报告

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1、关于2017年海南省省本级财政决算的报告——2018年7月30日在省六届人大常委会五次会议上海南省财政厅王惠平主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受省政府委托，现向省人大常委会提出2017年省本级决算报告和省本级决算草案，请予审查。一、2017年省本级财政收支决算情况（一）一般公共预算收支决算情况。2017年初，省五届人大五次会议批准省本级一般公共预算收支预算总额1142.9亿元。2017年5月，根据新增债券发行计划，报经省人大常委会批准，一般公共预算收支预算总额各调增74亿元。其中，债务收入调增74亿元，一般公

2、共预算支出调增9.2亿元，补助和转贷市县支出调增64.8亿元。2017年，省本级地方一般公共预算收入231亿元，增长12.9%（与2016年同口径2016年同口径：指将2016年1-4月增值税和营业税收入按2017年中央与我省五五分成比例调整，并加上2017年起转列一般公共预算的新增建设用地有偿使用费收入。—15—相比，下同），为预算的104.5%。加上地方政府一般债券收入336.7亿元和转移性收入845.0亿元，收入总计1412.7亿元，为预算的116.1%。省本级地方一般公共预算支出358.4亿元（其中，按规

3、定对留归预算单位使用的国库集中支付结余年底按权责发生制列支6.7亿元），增长0.5%，为预算的101.8%，加上地方政府债务还本支出27.2亿元和转移性支出1027.1亿元，支出总计1412.7亿元，为预算的116.1%。与向六届人大一次会议报告的执行数相比，省本级一般公共预算收入增加263万元，主要是在库款报解整理期，中央将跨省市总分机构所得税划转入省级国库；转移性收入增加6.6亿元，主要是中央补助收入和市县上解收入增加。地方一般公共预算支出与执行数一致；省对市县补助支出减少1.3亿元，主要是省与市县办理结算时

4、，省对洋浦的财力补助比按预计数计算的执行数减少2亿元。2017年，省本级一般公共预算上年结余11.7亿元，当年使用11.1亿元，剩余0.6亿元。加上2017年当年结余12.5亿元，年终结余13.1亿元，结转至2018年继续使用。2017年，省本级预备费年初预算13亿元，因未发生重大自然灾害和突发事件，当年没有安排支出，年底全部转入预算稳定调节基金。2016年底，省本级预算稳定调节基金余额69.9亿元，2017年初调入一般公共预算安排61.6亿元。2017年底按规定将结余资金73.0亿元转入预算稳定调节基金，年终余

5、额81.3亿元。—15—2017年，中央补助收入701.6亿元，增长7.8%。其中：返还性收入95.1亿元，增长40.4%；一般性转移支付428.5亿元，增长8.3%；专项转移支付178.0亿元，下降5.0%。省级补助市县支出652.1亿元，增长11.8%。其中：返还性支出50.7亿元，增长47.4%；一般性转移支付413.8亿元，增长13.8%；专项转移支付187.6亿元，增长1.4%。2017年初省本级一般政府债券余额158.4亿元，当年增加50.4亿元（全年发行336.7亿元，其中转贷市县286.3亿元），

6、归还到期本金17亿元，年末未到期地债余额191.8亿元。（二）政府性基金收支决算情况。2017年5月，根据新增债发行计划，经省人大常委会批准，省本级政府性基金收支预算总额由154.2亿元调整为274.2亿元，增加120亿元。其中，专项债务收入增加120亿元，省本级支出增加25亿元，补助支出增加5亿元，专项债务转贷支出增加90亿元。—15—省本级地方政府性基金收入70.7亿元，为预算的115.7%，下降1.7%。加上地方政府专项债务收入199.5亿元和转移性收入26.0亿元，收入总计296.2亿元，为预算的108.

7、0%。省本级地方政府性基金支出63.4亿元（其中，按权责发生制列支1718万元），为预算的86.2%（主要是国有土地使用权出让支出短支7.1亿元），增长2.0%。加上转移性支出228.5亿元和债务还本支出4.4亿元，支出总计296.2亿元，为预算的108.0%。政府性基金收支决算数与执行数一致。2017年初省本级专项政府债券余额35亿元，当年增加34.4亿元（全年发行199.5亿元，其中转贷市县165.1亿元），年末未到期地债余额69.4亿元。（三）国有资本经营收支决算情况。省本级国有资本经营收入2.0亿元，为预

8、算的100%，下降16.4%。加上上年结余1万元，收入总计2.0亿元。省本级国有资本经营支出1.5亿元，为预算的100.0%，下降56.2%，加上调出资金0.5亿元，支出总计2.0亿元。国有资本经营预算收支决算数与执行数一致。（四）社会保险基金收支决算情况。省本级社会保险基金收入167.0亿元，为预算的126.7%；支出147.8亿元，为预算的115.1%；当年结余19.