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1、2016年度海南省省本级财政决算说明目录一、一般公共预算收支决算………………1二、政府性基金收支决算…………………5三、国有资本经营收支决算…………………6四、社会保险基金决算………………………7五、“三公”经费支出汇总情况……………9六、预算绩效管理情况………………………10七、政府举借债务情况说明…………………112016年度海南省省本级财政决算说明一、一般公共预算收支决算（一）一般公共预算收入决算2016年，省本级地方一般公共预算收入218亿元，增收26亿元，增长13.5%。因全面“营改增”后中央和地方税收收入分享比例调整，省本级全年多上划中央税收19.9亿元。不
2、考虑分享比例调整因素，省本级地方一般公共预算收入237.9亿元，为预算的103.9%。增值税和营业税（2016年5月1日前为营业税）合计收入88.2亿元，同口径增收13.0亿元，增长17.3%。个人所得税收入7.6亿元，增收1.6亿元，增长26%。主要是我省居民收入水平稳步提高，工资薪金所得个人所得税增幅高于全省GDP等主要经济指标的增幅。土地增值税收入29亿元，增收4.5亿元，增长18.5%。主要是房地产销售额大幅增长带动预征收入增长。企业所得税收入25亿元，增收1.3亿元，增长5.3%。企业所得税小幅增长，主要是企业利润增长幅度有限，2016年全省规模以上工业企业利
3、润总额同比仅增长4.7%。城市维护建设税收入9.2亿元，增收1亿元，增长12.1%。该税种是流转税的附加税，随着增值税、营业税、消费税的增长而增收。11城镇土地使用税收入6.8亿元，减收3亿元，下降30.5%。房产税收入5.7亿元，减收783万元，下降1.4%。主要是征期政策调整。契税收入9.4亿元，减收1.3亿元，下降12.2%。一是土地交易减少，二是2016年2月国家税务总局出台房屋交易契税优惠政策。（二）一般公共预算支出决算2016年，省本级地方一般公共预算支出356.5亿元，增支30.2亿元，增长9.3%，为预算的94.9%。未完成预算主要原因：一是中央补助资金
4、下达较晚，11月以后收到中央转移支付资金25.3亿元；二是因未发生重大自然灾害，省本级预备费有10.7亿元未分配支出。1.2016年省本级节能环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出分别为年度调整预算的49.7%、70.2%、57.2%、65.3%、58.8%和14.2%。原因如下：节能环保支出23,686万元，为预算的49.7%。主要是年初预算列省本级的节能专项资金3,200万元、省农村环境综合整治3,000万元、黄标车和老旧车提前淘汰财政补贴7,000万元、松涛水库（湖）生态环境试点项目省级配套资金2,252.9万元
5、、污染减排专项资金737.7万元共计16,190.6万元，在预算执行中转列市县支出。资源勘探信息等支出40,513万元，为预算的70.2%。主要是1亿元产业园区专项资金未分配。11商业服务业等支出23,783万元，为预算的57.2%。主要原因：一是年初预计中央补助32,045万元，中央实际补助25,848万元，其中13,490万元因下达时间较晚而未分配。已分配的12,357万元中省级仅分配2,174万元，其他列补助市县支出。国土海洋气象等支出18,287万元，为预算的65.3%。主要是年初预算预计中央专项补助资金14,261万元，实际仅收到6,245万元，且将其中6,0
6、58万元海岛和海域保护资金转补助市县支出，省本级仅分配187万元。住房保障支出62,754万元，为预算的58.8%。主要是年初预算列省本级的城镇保障性安居工程、农村危房改造等中央专项补助资金34,872万元，预算执行中转列补助市县。其他支出22,536万元，为预算的14.2%。主要是年初预算预留资金在执行转列到其他科目支出。2.2016年省本级国防支出、公共安全支出、金融支出、粮油物资储备支出分别为年度调整预算的198.9%、119.2%、139.6%和124.7%，与调整预算数相比增加较多，原因如下：国防支出36,962万元，为预算的198.9%。主要是中央专项补助较
7、年初预算数大幅增加，安排在省级支出的中央专项补助资金增加18,353万元。公共安全支出384,773万元，为预算的119.2%。主要原因：一是中央专项补助较年初预算数大幅增加，加之市县法院检察院纳入省本级管理，安排在省级支出的中央专项补助资金增加34,642万元；二是从其他科目调整9,260万元用于政法基础设施建设。11金融支出7,702万元，为预算的139.6%。主要是年中从盘活存量资金中安排4,000万元，用于冲抵2015年预拨2家国有担保公司股权投资资金。粮油物资储备支出14,353万元，为预算的124.7%。主要原因：一是年初预计
