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1、关于迎江区区本级2010年财政决算（草案）的报告——2011年7月29日在迎江区第十五届人大常委会第二十二次会议上区财政局局长丁爱华主任、副主任，各位委员：受区政府委托，向区十五届人大常委会报告2010年区本级财政决算（草案），请予审议。一、2010年财政预算执行情况（一）全区预算执行情况收入方面:2010年，全区一般预算收入32,823万元，为年初预算的106.6%，比上年增收6,726万元，增长25.8%。其中,地方一般预算收入完成20,531万元，为年初预算的109.2%，比上年增收4,323万元，增长26.7%。支出方面:全区一般预算支
2、出23,358万元，为年初预算的109.6%，为调整预算的103.6%，比上年增加4,088万元，增长21.2%。（二）区本级预算执行情况收入方面:2010年区本级一般预算收入30,218万元，为年初预算的107.8%，比上年增收6,467万元，增长27.2%。其中，地方一般预算收入完成18,902万元，为年初预算的109.8%，比上年增收4,058万元，增长27.3%。地方8一般预算收入主要项目完成情况如下：增值税（17.5%）1,580万元，完成年初预算的121.1%，比上年增收242万元，增长18.1%；营业税（70%）12,900万元，
3、完成年初预算的131%，比上年增收3,485万元，增长37%；企业所得税(17.5%)1,062万元,完成年初预算的105.8%，比上年增收194万元，增长22.4%。支出方面:2010年区本级一般预算支出22,017万元，为年初预算的109.5%，完成调整预算的100.8%，比上年增加4,003万元，增长22.2%。主要支出项目如下：一般公共服务支出7,736万元，完成年初预算的119.6%，完成调整预算的100.5%，超年初预算较多的原因是超收收入安排大楼基建支出1,230万元；文教科卫事业费8,067万元，完成年初预算的109.3%；社会
4、保障和就业支出2,138万元，完成年初预算的102.8%；城乡社区事务支出1,212万元，完成年初预算的103.2%；农林水事务支出299万元，完成年初预算的105.6%。预算执行结果:区本级当年可用财力合计22,131万元（其中：地方一般预算收入18,902万元，税收返还993万元，体制补助1,851万元，债转贷收入100万元，乡上解收入285万元），上年结余1,488万元（其中上年结转1,436万元，净结余52万元）。本年区本级一般预算支出22,0178万元,上解支出341万元，增资补助乡支出5万元。滚存结余1,256万元，其中：结转下年使
5、用1,174万元，净结余82万元。2010年预算执行结果为：收支相抵，略有结余。另:省市专项转移支付6,055万元，安排支出6,055万元；省市专项结算补助947万元，安排支出947万元。（三）基金预算执行情况2010年，全区基金收入1,725万元（其中地方教育附加147万元，育林基金3万元，残疾人就业保障金35万元，土地出让金1,540万元），完成年初预算的21.1%，比上年增加823万元，增长91.3%；按照专款专用的原则安排基金支出1,662万元，完成年初预算的20.4%，比上年增加870万元，增长109.8%。未完成年初预算的原因是：2
6、010年园区土地出让收入年初预算8,000万元，实际收入1,540万元，这是因为自2010年8月起，市政府出台《安庆市市区国有土地出让收支管理办法》明确规定：“国有土地出让收入由市财政部门负责征收管理，市国土资源管理部门具体征收”，“国有土地使用权出让收入金额纳入市本级政府性基金预算管理”,区级不再编制土地出让收支基金预算。预算执行结果:本年区本级基金收入1,725万元，上年结转110万元，基金支出1,772万元，结转下年使用63万元。2010年预算执行结果为：收支相抵，略有结余。8另：市补助基金收入663万元，上年结余1万元，安排支出663万
7、元，累计结余1万元。二、2010年财政工作开展情况过去的一年，我们努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，各项工作取得了较大进展。（一）财政收入实现新突破。财税部门密切配合，加强对重点行业、重点企业税收的监控，并实行动态分析，房地产建安行业、规模以上工业、餐饮娱乐业分别实现税收同比增长58.1%、18.8%和6.7%，有力地支撑了我区财政收入持续快速增长；完善街道办事处财政管理办法，调动街道办事处发展经济、组织收入的积极性，街道办事处全年完成税收13,4
8、11万元，同比增长20%；坚持定期协调，实行信息共享，加强税收基础管理，确保应收尽收，财政一般预算收入突破3亿元大关，地方一般预算收入总量位居宜城板块
