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1、关于2015年合浦县本级财政决算的报告合浦县财政局县人大常委会：受县人民政府委托，现将2015年县本级财政决算提请县人大常委会审议。一、2015年预算执行情况2015年，面对国内外复杂的经济发展形势，在县委、县政府的正确领导下，按照自治区、北海市及县委、县政府的决策部署，财政部门坚持“稳中求进”的总基调，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等重点工作，进一步加强财政收支管理，不断创新财政管理改革，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，全力保障我县经济和社会各项事业稳定健康发展，较好地完成了县十五届人大五次会议确定的各项财政收支计划。（一）一般
2、公共预算执行情况2015年县本级一般公共预算总收入450,368万元（其中：一般公共预算收入66,113万元，上级补助收入298,643万元，债务转贷收入23,800万元，上年结余51,043万元，调入资金10,769万元），一般公共预算总支出412,173万元（其中：一般公共预算支出375,491万元，补助下级支出23,394万元，上解上级支出2,288万元，债务还本支出11,000万元），收支相抵，年终滚存结余38,195万元，扣除结转下年继续使用的专款40,101万元，净结余-1,906万元。1、财政收入完成情况2015年县本级组织财政收入108,
3、384万元（-15-其中：上划中央及自治区收入42,271万元，地方一般公共预算收入66,113万元），完成预算的99.87%，同比增加7,732万元，增长7.68%。具体情况如下表所示：2015年财政收入完成情况表单位：万元项目年度预算完成数上年数完成预算%比上年增减%财政收入108,524108,384100,65299.877.68按级次1、上划中央收入31,71030,20728,44195.266.212、上划自治区收入14,07012,06412,29185.74-1.853、地方一般公共预算收入62,74466,11359,920105.3
4、710.34按部门1、国税部门35,00033,13133,11694.660.052、地税部门55,00055,84451,422101.538.63、财政部门18,52419,40916,114104.7820.452、结转资金的使用情况2014年结转2015年继续使用的公共预算资金38,451万元，2015年完成支出17,310万元，完成45.02%。具体情况如下表所示：单位：万元预算科目结转资金已支付金额完成%一般公共服务支出36529079.45公共安全支出336336100.00教育支出4,2061,97747.00科学技术支出5050100
5、.00文化体育与传媒支出824048.78社会保障和就业支出1,7771,05259.20医疗卫生与计划生育支出1,9701,34468.22节能环保支出3,3732,96087.76城乡社区支出3,8083,21484.40-15-农林水支出14,1022,72419.32交通运输支出2,11066531.52资源勘探电力信息等支出290290100.00商业服务业等支出64649576.63金融支出77100.00国土海洋气象等支出81573189.69住房保障支出3,1921464.57粮油物资储备支出43430570.28其他支出88868477
6、.03合计38,45117,31045.023、2015年县本级财政资金结余情况2015年资金结余结转40,101万元，列入2016年预算继续安排使用，具体见下表：单位：万元预算科目结转下年使用数一般公共服务支出1,402公共安全支出524教育支出7,458科学技术支出140文化体育与传媒支出624社会保障和就业支出1,086医疗卫生与计划生育支出322节能环保支出942城乡社区支出2,927农林水支出17,283交通运输支出2,546-15-资源勘探电力信息等支出135商业服务业等支出531金融支出 国土海洋气象等支出512住房保障支出2,610粮油物
7、资储备支出775其他支出284合计40,1014、2015年县本级预算调整及执行情况（1）县本级收入预算调整及完成情况2015年调整预算维持年初预算安排的收入任务不变。县本级组织财政收入108,384万元，完成预算的99.87%。具体情况如下表所示：2015年财政收入完成情况表单位：万元预算科目调整预算数完成数完成调整预算%一、地方公共财政预算收入62,74466,113105.37 １、税收收入44,22046,704105.62 增值税(17%部分)4,2504,20198.85 营业税(60%)15,42012,33980.02 企业所得税
8、(30%)4,2003,29178.36 个人所得税(25%)65082812
