关于东城区2012年财政决算的报告.doc

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1、关于东城区2012年财政决算的报告东城区财政局局长崔燕生2013年6月27日主任、各位副主任，各位委员：根据《中华人民共和国预算法》的规定，我受东城区人民政府委托，向区人大常委会报告东城区2012年财政决算情况，请予审议。一、财政收支决算情况2012年是全面落实东城区总体发展战略规划和“十二五”规划的重要一年，也是新一届区政府的开局之年。在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，区财税部门坚持以科学发展观为统领，牢牢把握稳中求进的工作总基调，攻坚克难抓组收，强化统筹保重点，深化改革促发展，圆满完成了区人大批准的各项预算任务，为全区经济社会发展和重点事业推进提供了坚实保障。（一）财政

2、收入情况2012年，面对严峻复杂的经济形势，区财税部门迎难而上，坚持强化基础工作、创新工作方式、深化统筹协作，着力提升区域财政收入质量，财政收入规模迈上130亿元新台阶，圆满完成了全年财政收入任务。区财政收入保持平稳增长的主要原因：一是区域经济持续平稳运行，金融业、租赁和商务服务业等支柱行业保持较好发展势头，经济发展质量和效益不断提高，为区财政收入平稳增长奠定了良好基础；二是区财税等部门紧密依托联动组收工作机制，不断创新工作方法，拓展联动工作面，深挖潜在增收点，确保财政收入及时足额入库；三是充分发挥区街财政体制的激励效应，切实增进税源建设工作成效；四是部分企业大额一次性收入入库以及

3、非税收入一次性入库等因素对区财政增收产生拉动作用。1.公共财政预算收入完成情况2012年，区公共财政预算收入完成1348382万元，同比增长10.3%。主要是：（1）增值税100119万元，同比增长45.2%。主要是受部分行业营业税改征增值税试点改革工作带动，增值税税基扩大，实现较高增幅。（2）营业税570000万元，同比增长7.8%。主要是金融企业发展势头较好，经营收益稳步提高带动增收。（3）企业所得税260185万元，同比增长7.2%。主要是受企业经营效益稳步提升及部分企业大额一次性收入带动增收。（4）房产税142514万元，同比增长8.3%。主要是受各类经营用房房产原值稳定增

4、加及税务部门加强税收征管带动。（5）城镇土地使用税8214万元，同比增长1.5%。（6）土地增值税34066万元，同比下降31.5%。主要是受上年部分房地产项目清算税款入库形成较高基数影响。（7）印花税60159万元，同比增长43.6%，主要是金融、租赁和商务服务等行业经济合同订立数量稳步增加及税务部门加大征管力度带动。（8）车船税19735万元，同比增长19.5%，主要是2012年正式实施的《中华人民共和国车船税法》对车船税税目税额调整形成增收。（9）城市维护建设税110880万元，同比增长9.3%，主要是作为该税种计税基数的流转税总体保持平稳增长带动增收。（10）非税收入425

5、10万元，同比增长27.2%。主要是按照《关于进一步做好将预算外资金纳入预算管理工作的通知》要求，将非税收入纳入预算管理带动增收。1.政府性基金预算收入完成情况2012年，区政府性基金预算收入完成111509万元，同比增长777.3%，主要是北京市财政局自2012年起调整城六区土地出让收入管理方式，当年土地出让收入计入区级收入形成同比净增。（二）财政支出情况2012年，公共财政预算支出完成1546975万元，完成年度预算的91.9%，同比增长13.9%。基金预算支出完成127394万元，完成预算的59.1%，基本与上年持平。1.公共财政预算支出完成情况2012年，公共财政预算支出完

6、成1546975万元，同比增长13.9%。主要是：（1）一般公共服务支出132605万元，同比增长6.8%。主要是保障政府各部门政务运转支出以及优化产业投资环境，推动全区信息化建设等专项支出。（2）国防支出1342万元，同比增长63.7%。主要是增加早期人防工程治理专项经费所致。（3）公共安全支出106151万元，同比增长13.5%。主要是全面维护社会安全稳定，推进“科技强警”战略，出色完成十八大期间安保任务；更新消防专用设备，提高消防防护能力；推进数字法庭建设，提高司法部门办案效率；落实普法宣传政策，推进社区矫正及安置帮教等工作，建设和谐法治社会。（4）教育支出325328万元，

7、同比增长12.9%。按照依法增长的统计口径，全年对教育事业的总投入达到422323万元，同比增长13.9%，实现了教育经费“三个增长”的法定目标。（5）科学技术支出11400万元，同比增长23.6%，高于财政经常性收入增长幅度。主要是启动“数字东城”行动计划，促进科技成果转化；拨付文化创意产业发展专项资金，打造具有东城特色的产业园区。（6）文化体育与传媒支出41831万元，同比增长48.5%。按照依法增长的统计口径，全年对文化事业的总投入达到10049万元，同比增长3