关于成华区2014年财政决算的报告.doc

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1、关于成华区2014年财政决算的报告成华区财政局局长余斌主任、各位副主任、各位委员：成华区2014年财政决算已经市财政批复，根据《预算法》有关规定，受区人民政府委托，现将区2014年财政决算情况，向区六届人大常委会第二十四次会议作报告，请予审查和批准。一、财政收支决算情况（一）财政收入情况。2014年，全区一般公共预算收入完成518707万元，为预算511948万元的101.3%，比上年增长10.3%；政府性基金收入完成119540万元，为预算184994万元的64.6%，比上年增长30.7%，未达预算的原因是部分土地项目当年未上市和年底已上市收入在2014年无法体

2、现，已在2015年上半年实现收入。（二）财政支出情况。全区一般公共预算支出539857万元，为预算539071万元的100.1%，比上年增长20.9%；政府性基金支出109053万元，为预算239230万元的45.6%，比上年减少18.7%。按政府收支分类科目，各项支出如下：1.一般公共预算支出。一般公共服务支出57053万元，为预算66878万元的85.3%，低于预算的主要原因是大力压缩“三公”经费等一般性支出及预留应休未休假补贴4400万元当年未实现支出；公共安全支出37839万元，为预算37543万元的100.8%—4—，高于预算的主要原因是增加公安缉毒专款

3、等上级补助支出；教育支出96669万元，为预算95110万元的101.6%，高于预算的主要原因是增加农村义务教育经费保障机制改革补助资金等上级补助支出；科技、文化体育与传媒支出15812万元，为预算12149万元的130.2%，高于预算的主要原因是增加“平安成都”创建项目经费等上级补助支出；社会保障、就业和医疗卫生支出41958万元，为预算44863万元的93.5%，低于预算的主要原因是：一是社区办公用房达标改造、特教学校东风路校区改造、社区卫生服务中心装修改造等工程类项目审计尚未完成，工程款未支付完毕，二是部分上级补助资金下达较晚未实现支出；环保、交通及城乡社区

4、事务支出228546万元，为预算216546万元的105.5%，高于预算的主要原因是按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和《财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库〔2014〕175号）中关于“全面清理已经发生的财政借款，应当由预算安排支出的按规定列支”的要求，将驷马桥果品市场搬迁改造、牛龙路建设等项目借款转列支出；工业商业金融等事务支出61980万元，为预算65982万元的93.9%，低于预算的主要原因是上级补助企业扶持资金等项目—4—经费未执行完毕，结转下年安排。2.政府性基金支出。政府性基金支出109

5、053万元，为预算239230万元的45.6%，比上年减少18.7%，低于预算的主要原因一是部分项目收入未到位相应减少支出；二是部分土地项目需待审计结束后结算土地整理成本支出；三是熊猫大道整治等“北改”工程项目资金需按工程进度支付。二、财政平衡情况根据市决算批复数调整后，按现行一般公共预算和政府性基金预算各自收支平衡的规定，2014年全区地方财政收支平衡情况如下：（一）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入518707万元，加上级返还收入29295万元、上级补助收入52721万元、上年结余20854万元，一般公共预算收方合计621577万元；一般公共预算支出5

6、39857万元，加上解支出45149万元，国债还本付息支出10000万元，安排预算稳定调节基金7500万元，一般公共预算支方合计602506万元。收支品迭，年终结余19071万元，其中，按规定结转下年支出的结转项目结余10711万元，净结余8360万元。（二）政府性基金预算收支平衡情况。—4—政府性基金收入119540万元，加上级补助收入19029万元、上年结余61505万元，政府性基金预算收方合计200074万元；政府性基金预算支出109053万元，加上解支出344万元，政府性基金预算支方合计109397万元。收支品迭，年终结余90677万元，按政府性基金预算管

7、理政策规定全部结转下年支出。三、数据变动情况说明2015年年初，区六届人大五次会议审议通过了全区2014年收支执行情况，现2014年度财政决算办理完毕，经市财政批复后，与上级的结算数据有所变动，与年初向区六届人大五次会议报告的预算结余情况相比，一般公共预算结余增加1074万元，原因是上级补助收入增加、上解上级支出减少等增减品迭后增加。主任、各位副主任、各位委员，2014年财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕区委中心工作，全面贯彻落实区委六届五次全会、经济工作会精神，全力推进实施“五大兴区战役”，财政收入实现新增长，财政

8、保障能力得