关于成华区2016年财政预算

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1、关于成华区2016年财政预算上半年执行情况的报告成华区财政局局长余斌主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府委托，现将区2016年财政预算上半年执行情况，向区六届人大常委会第三十三次会议作报告，请予审议。2016年上半年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，面对复杂严峻的经济形势，财政工作紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，牢牢把握“稳中奋进、统筹发展”工作主基调，主动适应经济发展新常态，强势突破，多措并举，圆满实现财政收支目标“双过半”，财

2、政预算执行情况总体良好。一、财政预算执行情况（一）一般公共预算收支执行情况2016年上半年，全区一般公共预算收入完成314058万元，为区六届人大六次会议批准一般公共预算收入预算564830万元的55.6%，同比增长6.2%；一般公共预算支出完成348890万元，为区六届人大六次会议批准一般公共预算支出预算661930万元的52.7%，同比增长15.5%。（二）政府性基金预算收支执行情况2016年上半年，因土地暂未上市，未实现政府性基金收入；政府性基金支出完成4334万元，主要为新增上级补助安排支出，为区六

3、届人大六次会议批准政府性基金支出预算46000万元的9.4%，同比减少98.5%。二、预算执行的主要特点（一）收入目标实现“双过半”2016年以来，在宏观经济形势仍然趋紧、经济下行压力依然存在、“营改增”税制改革和体制调整带来双重减收影响等困难下，区财税部门和街道（管委会）奋力攻坚，多措并举，完成了市、区两级下达的“双过半”收入目标任务。一般公共预算收入完成预算的55.6%，同比增长6.2%，较上年同期提高3.5个百分点；税收收入完成预算的53.5%，同比增长3.1%，较上年同期提高1.4个百分点。（二）“

4、营改增”税制改革及体制调整带来的减收效应凸显一方面，“营改增”全面试点已于5月1日正式实施，要求所有试点行业税负只减不增，减收效应在6月已开始显现，上年6月营业税全口径完成34418万元，今年6月“营改增”全口径完成12000万元，减收幅度达65%。另一方面，体制调整带来进一步减收。在全面推开“营改增”试点的同时，市调整了市与区（市）县增值税收入划分，即我区税收收入分享比例由原“增值税9.75%，营改增39%，营业税39%”统一调整为“增值税19.5%”。由于近年来我区营业税占税收比重达30%以上，因此此次

5、调整对我区税收将带来减收影响，预计年度减收将达3-4亿元。自2016年5月1日起执行，按照8个月测算，今年预计减收2.7亿元，5-6月，体制调整已带来减收5952万元，减收幅度达30.3%。（三）行业税收增长不平衡一是工业减收严重。工业实现税收12015万元，同比减少20.5%，主要是石油行业减收严重，如西南油气田实现税收2813万元，同比减少17.9%，川庆公司实现税收1881万元，同比减少19%，中原石油实现税收127万元，同比减少95%。二是建筑业、房地产业平稳增长。建筑业实现税收14679万元，同比

6、增长7.7%。房地产业实现税收91879万元，同比增长2.6%，占税收比重为54.2%。增长的主要原因是“去库存”的政策导向及房地产业“两税”清结算工作成效明显。三是金融业、商业等服务业实现较快增长。金融业、商业、科学研究分别实现税收6931万元、18075万元、4125万元，增幅分别为25.9%、9%、9.3%，如浦发银行实现税收4307万元，同比增长1.9%，银河证券等证券公司实现税收229万元，同比增长108.3%，SM广场实现税收408万元，同比增长10.2%，十一设计院实现税收839万元，同比增长

7、30.1%。（四）财政支出保障有力今年以来，财政围绕“稳增长”实施积极的财政政策，加强支出预算执行，加快资金分配下达拨付。1-6月，全区一般公共预算支出348890万元，同比增长15.5%，完成预算的52.7%，进度比上年同期提高3.1个百分点，切实保障了民生和重点支出需要。特别是与GDP增幅核算相关的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项支出1-6月完成317591万元，同比增长30.2%，较上年同期提高5.7个百分点，对全区GDP增长的贡献率

8、为18.2%。在保障重点支出的同时，严格控制一般性支出，完善差旅住宿费、会议费等经费管理制度，进一步规范“三公”经费管理，全区1-6月“三公”经费支出1608.32万元，完成预算的24.7%，同比增长1.5%。三、上半年主要工作措施（一）强化目标管理，积极组织收入一是分解下达2016年“开门红”、“双过半”组织收入计划，倒排时间进度，落实目标责任，同时加强综合治税工作，区财税部门进一步健全工作机制，不定时召开联席