关于浚县2016年财政预算

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1、关于浚县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告─2017年3月14日在浚县第十五届人民代表大会第一次会议上浚县财政局局长郜东平各位代表：受县人民政府委托，现将浚县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，提请县十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势，按照县委确定的发展目标和工作思路，坚持提升求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，主动适应经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，

2、攻坚克难，砥砺奋进，全县经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳，较好地完成年度预算收支任务。（一）2016年预算收支情况1.一般公共收支预算。—11—全县一般公共预算收入完成66326万元，为预算的105.1%，同比增长（营改增同口径）14%，加上上级各项补助223323万元、转贷债券135692万元、调入政府性基金3404万元、调入预算稳定调节基金5353万元，减去结算上解12339万元、债务还本支出131198万元、安排预算稳定调节基金8348万元、弥补上年赤字1万元

3、，全年收入总计282212万元。全县一般公共预算支出完成282208万元，为调整预算的100%，增长8.6%。收支相抵，年终结余4万元。县本级一般公共预算收入完成44444万元，为预算的102.5%，增长11.4%，加上上级各项补助183511万元、转贷债券111194万元、上年结余4293万元、调入政府性基金3404万元、调入预算稳定调节基金5353万元，减去债务还本支出106700万元、安排预算稳定调节基金5845万元，全年收入总计239654万元。县本级一般公共预算支出完成234797万元

4、，为调整预算的100%，增长0.6%。收支相抵，年终结余4857万元。2.政府性基金收支预算。全县政府性基金收入预算55347万元，实际完成32509万元，为预算的58.7%，下降54.1%，加上上级补助5365万元、转贷债券30200万元、上年结余995万元，减去结算上解531万元、调出政府性基金3404万元、债务还本支出27300万元，全年收入总计37834万元。全县政府性基金支出预算56937万元，执行中由于短收及使用上级补助等安排支出，支出预算调整为37834万元，实际完成28669万元

5、，为调整预算的75.8%，下降64.8%。收支相抵，年终结余9165万元。县本级政府性基金收入预算55347万元，实际完成32509万元，为预算的58.7%，下降54.1%，加上上级补助2345万元、转贷债券11254万元、上年结余995万元，减去结算上解5—11—31万元、减去调出政府性基金3404万元、债务还本支出8354万元，全年收入总计34814万元。县本级政府性基金支出预算56937万元，执行中由于土地出让收入短收及增加补助下级支出等，支出预算调整为34814万元，实际完成25649万

6、元，为调整预算的73.7%，下降36.4%。收支相抵，年终结余9165万元。3.社会保险基金收支预算。2016年县本级社会保险基金收入预算45884万元，实际完成45951万元，为预算的100.1%，增长9.6%。其中：保险费征缴收入9435万元，利息收入911万元，各级财政补贴补助收入35601万元，异地转移收入4万元。县本级社会保险基金支出预算为42017万元，实际完成40168万元，为预算的95.6%，增长13.8%。当年收支结余5783万元，滚存结余39945万元。（二）政府债务情况根据

7、鹤壁市财政局核定我县政府债务限额，经县人大常委会批准，2016年我县政府债务限额为39.17亿元，其中：一般债务限额26.54亿元，专项债务限额12.63亿元。截至2016年底，全县政府债务余额为34.65亿元，其中：一般债务22.32亿元，专项债务12.33亿元。（三）2016年完成的主要工作1.财政实力再上新台阶。—11—经济快速发展为收入增长奠定了基础，预计全年生产总值完成182.3亿元，同比增长9%；规模以上工业增加值完成95.5亿元，增长11%；全社会固定资产投资完成148.1亿元，增

8、长18%。在此基础上，全县财政总收入完成8.18亿元，增长17.5%；税收收入完成4.65亿元，增长20.9%，占公共财政预算收入的比重为70.1%。全县通过财政渠道争取上级转移支付、专项补助等项目388个，项目资金18.4亿元，有效缓解了财政支出压力。2.支持发展再注新活力。全年拨付中央预算内投资3.1亿元，主要用于地方道路、重点节能工程、农村安全饮水、污水处理、新增千亿斤粮食田间工程等重点支出和大项目建设。多方筹措资金6163.5万元，支持产业集聚区基础设施和重点项目建设。政府和社会资本合作