质管部内审检查表

《质管部内审检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、内审检查表JL-17　　　　　　　共14页第1页受审核部门质管部内　审　时　间2008年5月25日要求序号审核内容审核记录和证据不合格Q5.5.11叙述本部门在一体化管理体系1质管部为公司三合一管理体系的总牵头部门；负责组织《管理手册》和；《程序文件》的编写、修订和换版工作E4.4.1中的职责和权限。2在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理O4.4.1方针及目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施；3负责与体系相关文件和记录的控制管理；4负责编制内部审核计划，在管理者代表指导下，定期组织实施内

2、部审核，并跟踪验证整改措施；5负责编制管理评审计划，在总经理指导下，定期组织实施管理评审，并跟踪验证会议所形成的决定和改进措施；6负责管理体系过程进行监视和测量，确保过程能力满足预期目标；7指导管理体系所涉及的数据分析工作，寻求体系改进的机会；8负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施的指导跟踪验证工作。9指导监督各部门车间的目标、指标、任务分解，目标任务完成情况统计；10负责生产原材料的进厂检验、过程检验和出厂检验，确保产品质量符合规定要求；11负责对不合格品的跟踪验证工作；注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作

3、“√”。审核员：　、　　、　　　　　　、　　　　　　　　　、内审检查表JL-17　　　　　　　共14页第2页受审核部门质管部内　审　时　间2008年5月25日要求序号审核内容审核记录和证据不合格112负责本部门监视和测量活动有关的危险化学品及废弃物的处理与回收；13协助有关部门搞好检验人员的教育培训，增强意识、提高技能，胜任岗位能力要求；14建立健全产品质量的监视和测量，负责监测结果的记录、报送、整理、；归档，并具有可追溯性15负责本部门环境因素、危险源的识别及风险评价和控制。Q4.2.31询问文件和资料控制情况，检对部门一

4、体化管理受控文件以及相关资料进行了查看，文件记录清单清E4.4.5查文件清单、提供《部门受控文晰、准确、易于查找和检索。O4.4.5件清单》，看文件是否易于查找，提供了《部门受控文件清单》，抽查《质部制度》《质管部标准化作业规抽查2～3份受控文件，查看其程》、《程序文件》，3份受控文件，其编写吕香粉、杨梅、郝力萍。审核张编写、审核、批准是否受控？卫国、批准艾军。文件均受控。注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。审核员：　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、内审检查表JL-17　　　　　　　共14

5、页第3页受审核部门质管部内　审　时　间2008年5月25日要求序号审核内容审核记录和证据不合格2现场查看有无体系要求的文件，提供了《管理手册》、《管理目标分解表》、《规程汇编》，均为现是否为有效版本？行有效版本。确认文件是否保管良好？文件均在专放文件盒中，有专人保管，存放在文件箱中，文件均保管良好。Q4.2.41提供《部门记录清单》，查看《焦油车间化验原始记录》抽查了2008年4月15日白班中间产品三E4.5.4抽查记录3～4份混试样蒸馏初点、干点记录。查看《中温沥青检验记录》，抽查了08年5O4.5.3看其是否完整、正确，

6、字迹是否月6日常白班出厂出厂沥青化验软化点、水分记录结果、查看《交接班记清晰？录》08年6月10日夜班化验仪器洗刷情况：仪器洗刷洁净、环境卫生执行情况：卫生打扫干净，仪器排放整齐。《安全活动专用记录》08年04月18日地点化验室，参加人数常白班、甲班人员，活动内容。记录字迹清晰、完整、页面整洁。注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。审核员：　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、内审检查表JL-17　　　　　　　共14页第4页受审核部门质管部内　审　时　间2008年5月25日要求序号审核内容审核记

7、录和证据不合格2记录查找是否方便，保存是否完记录放在专用的记录盒内，由专人保管，盒上贴有相应的标签，易于查索，好？保存整齐完好。O/E4.3.11询问本部门有哪些环境因素、危化验室识别环境因素40项，如热辐射、粉尘排放、电磁辐射、化学品洒险源，有无重要环境因素及重大漏等。危险源识别共73项，例如未戴安全帽、设备触电、取样硫酸洒溅、危险源，如何进行识别？玻璃仪器划伤、沥青烟飘飞等。对环境因素、风险因素从正常、异常、紧急状态以及过去、现在、将来三种时态进行识别。无明显遗漏。有重要环境因素、重大危险源。重要环境因素4项，如化验废气

8、的排放、煤气消耗等。重大危险源1项，如氧气、乙炔、氢气等气瓶混放、泄漏遇明火或在高温下存放。环境因素的评价方法采用多因子综合打分法M=ａ+ｂ+ｃ+ｄ+fi,当M≥15（i=1-4）时，定位重要环境因素。根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，采用D=L×E×C法进行辨识。对违反相关法