2012年品管部内审检查表.doc

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1、XX机械（苏州）有限公司内审检查表编号：QP14-03A1受审核部门品管部审核时间部门负责人侯俊信审核员标准条款审核内容审核方法审核记录评价OKNG4.2.31.查一份文件确认部门所持有的文件是否为现行的有效版本？2.文件是否保持清晰，易于识别？3.旧版文件是否与新版文件同时使用？4.文件的更改是否经过了批准并经文管中心发行？5.现场抽查两份文件，能否及时提供？4.2.41.质量记录的装订、保存是否妥当，完整2.质量记录标识清楚吗？4.2.4.11.查看两份质量记录？质量记录是否清楚，是否很快找到。5.4.11.部门质量目标是什么？2.部门质量目标

2、达成情况？5.5.11.品管部是否明确其职责？7.4.31.公司是否针对不同的供方，不同的产品进行了分类？规定了检验的要求？2.公司是否对验证的过程和结果进行了记录？3.抽查三份进料检验记录4.是否编制了采购产品验证的控制细则7.5.11.是否确认了测量装置是否适用？2.在生产的什么阶段实施了测量？XX机械（苏州）有限公司内审检查表编号：QP14-03A1受审核部门品管部审核时间部门负责人侯俊信审核员标准条款审核内容审核方法审核记录评价OKNG7.5.2生产和服务提供过程的确认补充要求，特殊过程的确认7.5.31.品质状态如何识别？2.是否能够追溯

3、到之前的生产状态？3.发现不良品时，如何处理？4.产品状态标识控制细则。5.产品追踪号码是否唯一？7.5.41.品管部是否有顾客财产？2.是否对顾客财产进行了验证？7.5.51.工序中产品流转时，是如何搬运的？2.采取了什么措施防止产品发生碰撞、刮伤？3.成品包装是否有规定？4.成品堆放高度是否有规定？5.叉车行车是否专人适用？6.对库存物资的定期检查，是否规定了对库存物资检查的时间？XX机械（苏州）有限公司内审检查表编号：QP14-03A1受审核部门品管部审核时间部门负责人侯俊信审核员标准条款审核内容审核方法审核记录评价OKNG7.61.品管部是

4、否根据公司生产的产品确定监视和测量装置？2.监视装置的监视和测量能力是否与监视和测量的要求相符合？3.监视装置在使用前是否进行校准或鉴定？4.监视装置是否按周期校准或鉴定？7.65.是否保存了校准或检定记录？抽查两个量具的有效的校准记录和之前的校准记录。6.监视装置的放置是否符合要求？8.2.41.根据进料检验规范抽看两份进料检验记录。2.根据制程检验规范抽查两份制程检验记录。3.根据成品检验规范抽查两份成品检验记录。4.现场查看检验情况。5.是否有例外放行的情况？由谁批准？6.是否有产品监视和测量的控制细则？7.检验是否符合可接受检验控制细则？8

5、.谁是有权放行的人员？XX机械（苏州）有限公司内审检查表编号：QP14-03A1受审核部门品管部审核时间部门负责人侯俊信审核员标准条款审核内容审核方法审核记录评价OKNG8.31.如何识别不合格品？2.发现不合格品如何处理？3.不合格品进行返工和返修后，是否重新检验？8.34.不合格品是否有被客户特采的情形？5.产品交付后发现的不合格，如何使顾客满意？8.41.对哪些数据进行了分析？分析的目的是什么？8.42.通过数据分析，公司采取了哪些预防措施？3.是否对供方的业绩进行了数据分析？4.公司是否建立了数据分析的控制细则？8.5.11.对持续改进质量

6、管理体系的有效性和适宜性，公司采取了什么方法？2.本部门的质量目标是否得到了持续改进？XX机械（苏州）有限公司内审检查表编号：QP14-03A1受审核部门品管部审核时间部门负责人侯俊信审核员标准条款审核内容审核方法审核记录评价OKNG8.5.21.本部门是否对不合格品进行了识别和评审？2.是否根据评审的结果来分析不合格产生的原因？3.是否根据不合格产生的原因来确定纠正措施？4.是否确定了纠正措施的反馈时间？8.5.31.如何识别潜在的不合格？并对其评审，从而找到潜在的不合格原因？2.是否针对潜在的不合格的原因，提出纠正预防措施的需求并对其评审？3.

7、是否根据评审的结果确定并实施所需的预防措施并跟踪评价其有效性？4.查看两份纠正预防措施报告。附录AAPI会标控制，查文件和记录表格