《内审检查表》doc版

《《内审检查表》doc版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：订单部CG-T-XZ-13A/0要素检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定l审核组织关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。l审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其他证据。l索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。审核结果应能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。7.2.2与产品有关的要求的评审l向负责产品要求评审的部门索

2、要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要求，组织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。l抽取数份产品要求评审的记录，检查其产品要求是否得到了规定，与以前表述不一致的要求是否已予解决，组织有能力满足规定的要求，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审效果。询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，组织是否按规定要求将更改内容通知到相关部门人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。审核员：审核组长：日期：第9页共9页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表7.2.3顾客沟通l检查组织是否在产品提供的前、中、后期都安排

3、了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查对安排与顾客沟通做出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同／订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。8.2.1顾客满意l检查组织是否收集并分析顾客满意和不满意的信息，并作为评价质量管理体系业绩依据之一。l检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的有关规定，这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及其客观性和可信程度。l检查组织获取的顾客满意和不满意信息，对这

4、些信息进行综合分析的证据和结果。l审核时应注意，组织的有关规定可能是口头的，应着重从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。l对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，应提出不合格报告。审核员：审核组长：日期：第9页共9页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：订单部CG-T-XZ-13A/0要素检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注4.4.1组织结构和职责l介绍本部门在环境管理体系中的职责l4.2.环境方针l抽查员工掌握环境方针的情况以及本职工作如何贯彻环境方针，l查环境方针培训记录、宣传材料等4.3.1环境因素l询问本部门重要环境因素及其控制方法，l查环境因素清单，看环境因素

5、的识别是否包括了对环境影响的六个方面，是否包括了正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态；是否识别了对可望施加影响的相关方的环境因素；4.3.3目标和指标l部门的环境目标指标及实施措施、完成情况4.4.2培训、意识和能力l部门内的环境培训4.4.3信息交流l查《信息联络处理单》4.4.6运行控制l有哪些相关方？如何对相关方施加环境影响？l查相关方名录、对相关方施加环境影响的建立记录审核员：审核组长：日期：第9页共9页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：物流部CG-T-XZ-13A/0要素检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注4.4.1组织结构和职责l介绍本部门在环境

6、管理体系中的职责和权限。4.2.环境方针l抽查员工掌握环境方针的情况以及本职工作如何贯彻环境方针。l查环境方针培训记录、宣传材料等。4.3.1环境因素l询问本部门重要环境因素及其控制方法。l查环境因素清单，看环境因素的识别是否包括了对环境影响的六个方面，是否包括了正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态；是否识别了对可望施加影响的相关方的环境因素。4.3.3目标和指标l部门的环境目标指标及实施措施、完成情况。4.4.2培训、意识和能力l管理人员、仓库人员进行过哪些培训？l查部门内的环境培训情况及记录。4.4.3信息交流l查《信息联络处理单》。4.4.6运行控制l查仓库管理情况、固体

7、废弃物管理、处置情况，查处理处置记录，废弃物处置方资质、处置协议。l有哪些相关方？如何对相关方施加环境影响？l查相关方名录、对相关方施加环境影响的建立记录。审核员：审核组长：日期：第9页共9页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：物流部CG-T-XZ-13A/0要素检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注7.4采购7.4.1采购过程l查阅合格供方名录，抽查数个合格供方的业绩，包括是否都进行了评审，