《公司内审检查表》doc版

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2、莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅

3、薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀

4、葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃

5、莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇

6、虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂

7、蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇

8、莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿