某公司内审检查表

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1、内审检查表受审核部门总经理编制日期2005年5月15日质量体系标准GB/T19001-2000idtIS09001:2000依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2000标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项目及过程审核记录审核结论01总经理是否清楚自己的职责和权限？02公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？03公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一•致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？04公司产品和服务的顾客满意度怎

2、样？05公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？06是否任命了管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？07公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？08管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？09管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2005年5月15日质量体系标准GB/T19001-2000idtIS09001:2000依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾

3、客要求3IS09001:2000标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进审核项目及过程审核记录审核结论管理者代表是否清塑自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了IS09001：2000的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了管理评审？管理评审中的纠止预防

4、措施是否落实并跟踪监督？公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制H期2005年5月15日质量体系标准GB/T19001-2000依据体系文件1质量管理体系文件审idtIS09001:20002法律法规/顾客要求3IS09001:2000标准核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及过程审核记录审核结论10内审活动是否有书血记录？是否形成书面报告？1

5、1内审中的不符介项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？12内审报告是否提交了管理评审？13对生产和服务过程是否进行了监视和测量？14是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？15公司的持续改进措施是否有效？审核员/日期内审检查表部产生日54—月5」二ZX05200件求林対要00系客O体顾2理规仁管法00量律39质法ISC1-23审核员I5.合系不体3.3理8管ft;量则质租4初号序录记核审论结核审123456789OooooooooO1"—十贝司标师、郎山、？乙丿？产纽是键竹>产?备巾？部职公

6、口车品定车件域化件生图改关操实生划期设台应内审检查表受审核部门生产部编制日期2005年5月15日质量体系标准GB/T19001-2000idtIS09001:2000依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2000标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项目及过程审核记录审核结论—k—k—k—k9007654321是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？是否按要求进行设备的口常点检润

7、滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清晰？设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？年间班组生产环境、文明程度是否适宜？是否按程序耍求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合耍求？工人搬运、包装作业是否符合规定耍求？发生意外如何处理？公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？审核员/日期审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制日期2005年5月15日质量体系标准GB/T19001-2000idt

8、IS09001:2000依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2000标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服

9、务提供