某公司各部门内审检查表——PMC

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1、平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：PMC内审员：日期:ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以卜•内容：（1）适合性（2）以持续改善为目标（3）承诺遵守有关法律法规（4）和环境目标相联系（5）文件化（6）传达到全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1・询问该部门人员我厂的环境方针；2.询问部门经理如何理解我厂的环境方针；3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4.本部门的有哪些重大的环境因索跟环境方针有直接关系；5.询问本部门

2、人员如何理解环境方431坏境1大1素1.有识别坏境因素的程序（活动、产品、服务）2.考虑了环境目标的设定3.信息可以更新（1）作为应考虑的事项主耍有：对大气的排放对水体的排放废弃物管理原料和天然资源的利用其他的地区环境和社会问题（2）述应考虑：1.查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息2.查是否对环境因素进行了评价和确认3.查是否对环境1大1素进行了动态评价和及时更新4.询问本部门有哪些环境因索，其中哪些是重大的及其对环境带來的影响；5•询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；正常运作条件停止、起动的条件紧急事态的影响证据：环境因素及重大环境因素评价、

3、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：行业标准和政府部门的协定非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1•询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规冇哪些；2.询问法律、法规的获取方法及如何更新；4.3.3目标和指标1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2.考虑法律及其他耍求环境因素、相关方意见3.和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1.查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见；2.查是否强调持续改进；3.查和环境方针有无

4、矛盾？是否与施工过程相适宜；4.查目标及指标内容及其与法规要求一致性；5•询问本部门的环境冃标指标有哪些.■•,4.3.4环境管理方案1.为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）2.根据需要可以修订3.环境管理方案的内容应反映口标指标要求、环保防治技术、财务要求等4.环境管理方案应与施工过程的质量要求及坏境1大1素的控制需求相一致证据：坏境管理方案的编制、审批1.查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相-•致2.查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口3.查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜4.查本部门管理方案的实施渠道及实践效果，重点查

5、扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、内容、环境管理方案的交底等施工材料的浪费情况等4.4.1组织结构和职责1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达2.管理者提供必须资源3.选任管理者代表、其权限为：建立、实施并保持环境管理体系向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等1.查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系2.查企业对环境管理者代表及负责人的任命3.查冇关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件4.查组织结构图及职责人员的文件5.验证主要人员职责的落实情况6.询问木部经理或主管的主要职责

6、；4.4.2培训、意识和能力1.对与环境影响有关的全体员工进行培训2.使员工认识到：遵守方针、方法及EMS要求是…件大事工作过程对环境右影响遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任不遵守规则的后果3.从事对坏境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力4.对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方）5.保证履行特殊的EMS职务的员工的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录1.查文件化的培训程序2.查人员环境意识及能力的识别3.查人员培训的需求及计划4.查主要管理人员的培训记录5.查人员环保培训及能力评价的证据6.查

7、看木部门员工的培训记录及考核结果；7•询问本部门关键岗位的员工该岗位的环境影响及相关的防护措施；&询问化学品管理人员对化学品特性及出现异常情况的处理方法。9.询问仓库出现火灾后的处理方法。4.4.3信息交流1.有关环境因素、EMS的以下程序：内容各部门、各层次的信息交流外来信息的接收、文件化对应2.对■于重要环境因索，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录3.有信息接收和应答的程序4.紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、