某公司各部门内审检查表管理者代表

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：管理者代表内审员：日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.1总要求1.组织应建立并保持环境管理体系1.询问管理者代表我厂建立环境管理体系的目的及意义。2.我厂在环境管理体系建立、运行时的难点及解决方法4.2环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：（1）适合性（2）以持续改善为目标（3）承诺遵守有

2、关法律法规（4）和环境目标相联系（5）文件化（6）传达到全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1.在对外界及员工进行环境方针宣传时，采用什么方法2.询问管理者代表在设立本厂环境方针时考虑了哪些因素3.查符合ISO14001的要求4.查有无制定方针的规定5.查有无方针文件及决策者的签名（印）6.查是否完全包含ISO140014.2中　　a)~f)项4.3.1环境因素1.有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）2.考虑了环境目标的设定3.信息可以更新（7）作为应考虑的事项主要有：-------

3、---对大气的排放-----------对水体的排放-----------废弃物管理1.查阐明环境影响并评价的程序2.查规定阐明环境影响并评价的程序文件3.查阐明环境影响的方法、评价程序是否已制定4.查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息5.查是否对环境因素进行了评价和确认-----------原料和天然资源的利用-----------其他的地区环境和社会问题（1）还应考虑：----------正常运作条件----------停止、起动的条件----------紧急事态的影响证据：环境因素及重大环境因素评

4、价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据1.查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新2.询问我厂的重大环境因素有哪些4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：---------行业标准---------和政府部门的协定----------非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1.查是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序2.查是否文件化3.查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等4.查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素5.询问适用于我厂的法律

5、法规有哪些,4.3.3目标和指标1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2.考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见3.和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1.查是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见2.查是否强调持续改进3.查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜4.查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求一致性5.询问我厂主要环境因素有哪些4.3.4环境管理方案1.为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）2.根据需要可以修订3.环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保

6、防治技术、财务要求等4.环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致1.查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致2.查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口3.查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜4.查管理方案的实施渠道及实践效果证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1组织结构和职责1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达2.管理者提供必须资源3.选任管理者代表、其权限为：-----

7、----建立、实施并保持环境管理体系----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等1.查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系2.查企业对环境管理者代表及负责人的任命3.查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件4.查管理者代表的任命文件及相应职责5.查组织结构图及职责人员的文件6.查项目经理部人员，包括环保是职责7.验证主要人员职责的落实情况4.4.3信息交流1.有关环境因素、EMS的以下程序：---------内容各部门、各层次的信

8、息交流---------外来信息的接收、文件化对应2.对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录3.有信息接收和应答的程序4.紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记