某公司各部门内审检查表——人事

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1、平易电子技术(深圳)有限公司内审检查表受审核部门：人事部内审员：日期:ISO14001标准耍求标准耍求企业应开展的活动环境管理体系审核耍点检查记录4.2环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：(1)适合性(2)以持续改善为日标(3)承诺遵守有关法律法规(4)和环境H标相联系(5)文件化(6)传达到全体员T4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1.询问人事部人员我厂的环境方针；2.询问人事部经理如何理解我厂的环境方针；3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4.木部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；5.询问

2、人爭部人员如何理解环境方针；4.3.1坏境因素1.有识别环境因素的程序(活动、产品、服务)2.考虑了环境H标的设定3.信息可以更新(1)作为应考虑的事项主要有：对大气的排放对水体的排放废弃物管理原料和天然资源的利用其他的地区环境和社会问题(2)还应考虑：正常运作条件1.查是否考虑了ISO14001附录的内容：看项日经理是否评价并传递了环境因索信息2.查是否对环境因素进行了评价和确认3.查是否对坏境因素进行了动态评价和及时更新4.询问人事部人员本部门有哪些环境因素，其屮哪些是重大的及其对环境带來的影响；5.询问重大环境确定时考虑了哪些停止、起动的条件紧急事态的影响证据：环境因素及重

3、大环境因索评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及具他要求的程序其他耍求事项主耍考虑：行业标准和政府部门的协定非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1.查看是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序2.查是否文件化3.查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等4.查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素5.查看法律、法规相关程序的记录；6.询问适合于本部门的重大坏境因索的法律、法规有哪些；7.询问法律、法规的获取方法及如何更新；1.部分法律、法规已失效如：《环境管理体系认证暂行管理规定

4、》《中华人民共和国消防条例》2.部分适用于我公司的法律法规未收集《清洁牛产法》《环境影响评价法》4.3.3目标和指标1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2.考虑法律及其他要求环境因索、相关方意见3.和坏境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1.查看是否考虑法律、法规等条件、坏境因素相关方意见；2.杳是否强调持续改进；3.查和环境方针有无孑盾？是否与施工过程相适宜；4.查项目经理部的目标及指标内容及其.•法规要求一致性；5.询问本部门的环境H标指标有哪些；434环境管理方案1.为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）2.根据需耍可

5、以修订3.环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等4.环境管理方案应与施工过程的质量耍求及环境因素的控制需求相一致1.查管理方案的清单，查是否与重要坏境因素相一致2.查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口3.查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜4.查管理方案的实施渠道及实践效证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等果重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及牛活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1组织结构和职责1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达2.管理者提供必须资源3.选任管理者代表、其权限为：建

6、立、实施并保持环境管理体系向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等1.查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系2.查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件3.查组织结构图及职责人员的文件4.查项目经理部人员，包括环保是职责5.验证主要人员职责的落实情况；6.询问本部门经理或主管在环境管理所担负的责任；4.4.2培训、意识和能力1.对与环境影响冇关的全体员工进行培训2.使员工认识到：遵守方针、方法及EMS要求是一件大事T作过程对环境有影响遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任不遵守规则的后果3

7、.从事对环境可能有重大彩响的工作的员工必须有相应能力4.对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方）5.保证履行特殊的EMS职务的员工的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录1.查文件化的培训程序2.查人员坏境意识及能力的识别3.杳人员培训的需求及计划4.查施工及主要管理人员的培训记录5.查人员坏保培训及能力评价的证据6.杳对供应（及分承包方）的环境培训是否清楚7.询问木部门关键岗位（化学品使用管理人员、