某公司各部门内审检查表——财务部

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1、平易电子技术(深圳)有限公司内审检查表受审核部门：财务部内审员：日期:ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：(1)适合性(2)以持续改善为目标(3)承诺遵守有关法律法规(4)和环境目标相联系(5)文件化(6)传达到全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1.询问该部门人员我厂的坏境方针；2.询问部门经理如何理解我厂的环境方针；3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4.本部门的有哪些重大的环境因索跟环境方

2、针有直接关系；5.询问本部门人员如何理解环境方针；4.3.1环境因素1.有识别环境因素的程序(活动、产品、服务)2.考虑了环境目标的设定3.信息可以更新(1)作为应考虑的事项主要有：对大气的排放对水体的排放废弃物管理原料和天然资源的利用其他的地区环境和社会问题(2)还应考虑：1.查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因索信息2.杳是否对环境因索进行了评价和确认3.查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新4.询问本部门有哪些坏境因索，其中哪些是巫大的及其对坏境带来的影响；5.询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；止常运作条件停止、

3、起动的条件紧急事态的影响证据：环境因索及重人环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：行业标准和政府部门的协定非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1.询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；2.询问法律、法规的获取方法及如何更新；4.4.1组织结构和职责1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达2.管理者提供必须资源3.选任管理者代表、其权限为：建立、实施并保持环境管理体系向最高管理者报告坏境管理体系的进展状况证据：公司

4、、项目经理部的人员分工及职责文件、人员T作绩效、环保行为等1.查企业的管理、实施少环境有关活动的责任、权限及相耳关系2.查组织结构图及职责人员的文件3.验证主要人员职责的落实悄况4.询问本部经理或主管的主要职责；4.4.2培训、意识和能力1.对与环境影响有关的全体员丁进行培训2.使员工认识到：遵守方针、方法及EMS要求是一件大事工作过程对环境有影响遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任1.查文件化的培训程序2.查人员环境意识及能力的识别3.查人员培训的需求及计划4.查主要管理人员的培训记录5.查人员坏保培训及能力评价的证据6.查看本部门员工的培训记录及考核

5、结果；7.询问本部门关键岗位的员工该岗位的不遵守规则的后果3.从事对坏境可能有璽大影响的丁作的员工必须有相应能力4.对供应方耍求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、丁程及运输供方）5.保证履行特殊的EMS职务的员丁的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录环境影响及相关的防护措施；8.询问生产区出现火灾后的处理方法。4.4.3信息交流1.有关环境因素、EMS的以下程序：内容各部门、各层次的信息交流外来信息的接收、文件化对应2.对于巫要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并附下实施记录3.有信息接收

6、和应答的程序4.紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记录1.查规定环境信息控制办法的文件或程序2.有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗3.查信息处理和结果4.4.5文件控制建立关保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括：文件的发送对象定期评审、修订、批准有关部门能得到最新版本旧文件的处理IH文件需要保存时，应易于识另并标明口期、指定保管期限1.查是否文件经过审批、评审后的发布2.查文件清单过程的接口3.查文件发布少法规的一致性4.查文件架构及内容是否满足规定4.4.6运行控制1.叨确有关重大环境影响的

7、运行活动耍沿着目标和指标进行2.实施以下项目：运行的程序程序中的运行标准确立有关重大环境影响的程序，1.查运行过程的识别和活动策划2.查管理方案的实施效果3.查本部门的垃圾管理状况，并要求员工演示。4.让员工演示化学品出现泄漏后的处理方法。并传达给供应方，承包方证据：施丁现场和办公区域的控制状况及相关运行记录4.5.2不合格、纠正与预防措施1.明确以下责任和权限：处理、调查不符合采取减少影响的行动——采取纠止和预护措施2.措施应■问题的大小和产生的影响相适应3.耍有程序变更时的实施和记录证据：丁•地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等1.查不符合的监定及处

8、置证据2.查纠止措施的记录及内容3.查预防措施的记录4.查持续改进