保温公司内审检查表

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1、QHSE管理体系内部审核检查表编码：QH/JL-14-009受审核单位：保温公司审核部门:花土沟社区管理中心审核吋间：现场审核结果：不合格（不符合）共项，其中一般（不符合）项，严重不合格（不符合）项审核员签字:QHSE管理体系内审检查表编码：QH/JL-14-009审核单位:审核部门:陪同人员:审核时间:标准条款程序文件编号及条款检査内容客观证据不符合-般严重职责与权限Q5.5.1E4.4.1HSE5.4.11、在实施过程屮，是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。是否对职责履行情况进行考核？方针、H标和指标Q5.4.1E4.3.3115.3QHHS/CX-B/1-25-20101、是

2、否将部门的QIISE指标及时进行分解？通过何种方式分解？有无记录？2、是否对目标完成情况进行定期考核？承诺Q5.1H5.11、询问部门责任人有感领导、属地管理、直线责任分别是什么？文件控制Q4.2.3E4.4.5H5.4.7QHHS/CX-B/1-01-20101、是否编制了部门文件清单？2、文件和资料是否指定了专人管理？3、索取1-2份文件查看文件管理是否符合要求，易于查找？记录控制Q4.2.4E4.5.4H5.6.5QHHS/CX-B/1-02-20101、抽查2-3份记录？记录填写是否字迹清晰准确，填写及时、齐全，有无涂改情况，保存是否完好？因素识别115.3.1E4.3.1QI

3、I1IS/CX-B/1-24-20101、询问本部门今年的新增危害因素有哪些、如何进行控制的?询问部门负责人是否知道因素辩识的依据是什么？询问1-2人本岗位存在的危害因素及削减措施？2、査现场、危害因素是否得到冇效控制、是否有漏项？因索（是否考虑了组织的全部活动、产品、服务包括那些？查标识）？能力、意识、培训Q6.2.2E4.4.2115.4.4Q111IS/CX-B/1-09-20101、是否针对各岗位QHSE管理的需求制定了培训计划？是否按计划实施？2、是否按要求开展培训效果评价？抽查2-3期的培训记录？法律法规及其他要求E4.3.2H5.3.2QIIHS/CX-B/1-03-20

4、101、是否建立了可适用的法律法规？查法律法规清单。2、是否建立了可适用的规则制度？查规则制度清单。3、是否收集了行业的相关法律法规？应急准备和响应E4.4.7H5.5.8Q11I1S/CX-B/1-27-20101、是否编制了本单位年度应急演练工作计划、是否组织实施？2、查现场，应急通道、应急标识、应急物资的摆放是否符合要求？沟通Q5.5.3Q7.2.3E4.4.3H5.4.5Q111IS/CX-B/0-05-20101、询问主管领导是否建立了沟通的渠道、沟通内容有哪些？2、是否对收集来的信息及时传递到工中，员工的意见、要求、建议及HSE体系运行中发现的不符合项及时上传？有无传递、信

5、息交流记录？3、查阅对外相关方，组织的信息进行交流？查记录？4、在生产中是否将有关事宜告知相关方？纠正预防及改正措施Q8.5.2Q8.5.3E4.5.3H5.6.3Q11I1S/CX-B/1-35-20101、体系运行中发现的不符合是否进行原因分析、并制定了纠正整改措施、进行再次验证，形成记录？顾客和产品Q5.2Q7.2.1H5.5.3QIIHS/CX-B/1-29-20101、是否建立了与顾客用户相关的室内测温记录？查记录设施及完整性Q6.3E4.4.1H5.5.1QII1IS/CX-B/1-10-20101、是否编制了年度设备、设施维护保养计划？（查浴池、热水站）2、是否定期对工作

6、场所的设施、设备进行检查和维护？冇无记录？工作环境Q6.4QHHS/CX-B/1-32-20101、査看现场人员的劳保穿戴是否符合要求？是否佩戴了操作证？使用作业机具是否合乎规范？生产和服务提供Q7.5.1Q7.5.2QII1IS/CX-B/1-26-20101、抽查1-2各岗位的岗位操作卡的熟练程度？标识和可追溯性Q7.5.3Q1I1IS/CX-B/1-22-20101、标识是否齐全、完好监测和测呈装置Q7.6E4.5.1H5.6.1QHHS/CX-B/1-23-20101、査在用监视测虽装置的台帐？査台帐。2、计量监测器具是否按期校验、强检是否有年度校验计划？查记录？产品的监视和测

7、量Q8.2.41、查看室外测温点设置是否合理，覆盖了核心区域利边缘区域？2、査看每周测温记录，检査是否按指定区域定期测温？3、査看测温结果是否达标，对温度不达标的区域是否采取了整改措施？顾客满意Q8.2.1QHHS/CX-B/1-29-20101、是否有顾客投诉、是否及时处理、或传递到相关部门，查记录？运行控制E4.4.6115.5.6QII1IS/CX-B/1-26-20101、是否根据IISE体系要求定期进行设备设施、安全隐患检查、安全隐患