内审检查表(查招标公司)2009

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1、内审检查表编号：LNWZ/QR-822-07共3页第1页审核员：宛林李嵌受审部门招标公司部门负责人顾立健审核时间2010.6.24质量标准条款审核内容、方法记录评价5.5.1职责和权限5.4.1质量目标5.2以顾客为关注焦点7.1产品实现7.2与顾客有关的过程1、按照质量标准的要求，部门的职能和各岗位人员职责、权限是否规定，是否明确？抽样调查落实情况？2、是否建立了质量目标分解。3、是否遵循了“以顾客为关注焦点”的原则，建立起相应的服务承诺和客户服务规范，抽查资料。通过哪些方式了解顾客要求？4、为保证公司服务的顺利实现

2、，你部门是否建立了相关工作流程（流程图）。5、为规范物资招标工作，你部门建立了哪些相应的标准和要求。6、有无组织标书评审，查相关记录。内审检查表编号：LNWZ/QR-822-07共3页第2页审核员：宛林李嵌受审部门招标公司部门负责人顾立健审核时间2010.6.24质量标准条款审核内容、方法记录评价7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护8.2.1顾客满意7、问投标人选择、评价准则是否建立，查标准。8、问投标人选择、评价结果是否形成记录并予保持，抽查投标人资格审查签批表。9、问是

3、否建立合格投标人目录，查目录。10、对提供的服务如何提供有效的满意服务调查，查记录。11、在招标过程中是否使用适宜的方法作出标识。12、在生产和过程中，标书标识、搬运、包装、贮存和保护有无相关要求？13、是否根据《质量手册》和《程序文件》规定对顾客满意度进行了调查工作？对顾客提出的意见是否制定了改进措施？查：（1）顾客满意度调查表（2）顾客意见改进措施分析报告内审检查表编号：LNWZ/QR-822-07共3页第3页审核员：宛林李嵌受审部门招标公司部门负责人顾立健审核时间2010.6.24质量标准条款审核内容、方法记录评

4、价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制14、是否按标准要求，对招标过程的监视和测量做出规定，并按照规定实施？15、有无不合格项，处置是否符合规定。