内审检查表 公司领导改

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1、编号：JL-8.2-03内审检查表审核部门：公司领导审核员：牛俊辉审批人：牛俊辉日期2013.11.3共3页第1页ISO9001:2008标准条款要求和GB/T50430-2007审核方法、审核内容记录合格否4.1总要求3．质量管理基本要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心通过与公司管理层座谈，了解如下情况：·是否识别了公司质量管理体系所需的过程？有什么作用？·是否确定了这些过程的顺序和相互作用？·是否确定了为确保这些过程的有效运作所需的准则和方法？·是否获得的必要的资源和信息，以支持这些过程,不合格产品实施纠正后是否规定了不合格产品的重新验证的运作以及对这些过程进行监视

2、？·是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？·通过与高层管理者座谈，了解高层管理者如何理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性。员工是否理解，什么形式员工传述的，在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别与确定，与产品有关要求的评审、顾客满意程度的监视和测量、数据分析以及持续改进方面的要求。·对公司的过程进行了识别编制了质量手册等体系文件其中包括了对质量管理体系的策划以及签订合同、采购、生产和监视测量等内容。文件于2010年8月1日发布实施。文件化的规定有利于公司实施统一的标准化管理。为保证质量管理体系的有效运行，最高管理者应制定方针

3、、目标为体系提供有效的资源支持，向员工传达质量体系的重要性。时刻关注顾客要求。公司已制定了适合公司性质的质量方针、目标，指导体系运行。公司各部门分解了质量目标并参照执行。最高管理者和各部门的职责已明确规定，任命了质量管理者代表负责推动体系运行并报告情况。文件中规定了会议、文件传达等内部沟通方式。主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的要求和期望。已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况。合格合格合格合格5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通4.3职责和权限5.6管理评审6.1资

4、源管理通过与高层管理者座谈，了解其对顾客为关注焦点的质量管理原则的理解。制定的质量方针内涵的说明，是否具有满足要求和持续改进的承诺，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在相关层次上达到沟通与理解？是否在持续适宜性方面得到评审？公司质量目标的制定是否具有先进性，在各相关层次是否建立了质量目标，是否可测量。对质量管理体系进行的策划是否满足了4.1标准的要求。询问公司领导、部门及各岗位职责、权限及相互关系的有关文件是否建立，公司与部门之间沟通方式。·询问最高管理者管理评审的目的及管理评审输入哪些内容，管理评审的输出有哪些内容？·审核管理层对资源的安排和承诺及其落实情况。·结合实

5、现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的充分性，识别是否有资源短缺或资源过程的情况。本公司的质量方针和目标：见质量手册质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针为质量目标提供了总体原则和框架。通过张贴和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。是依据质量方针的总体原则来制定的。包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交验合格率为95%。已分解到了各部门，并建立了质量目标。已建立了目标，并可发测量。进行了策划，并形成了文件，查质量管理体系策划书，符

6、合要求。查质量计划书，符合要求。已提供充分资源。都有规定职责和权限贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。管代除了本身职责外，向最高管理者汇报体系的业绩，对质量体系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。管理评审计划已起草，正在进行。根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要求的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。本公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格8.1总则8.5.1改进13.3质量管理改进与创新·询问公司领导对保证质量管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测

7、量活动有哪些是否合理及充分？·询问最高管理者是如何考虑实施持续改进的？是如何策划的？进行了策划，形成的结果包括了标准要求的活动。可以达到质量管理体系对持续改进的有效性目的。采取了过程方法，即采取内审，管理评审等方法，持续改进QMS。目前无重大改进项目，日常渐进改进项目是完善的。通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。合格合格