内审检查表管理层改

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1、内审检查表编号:JL-8.2.2-02审核部门管理层审核条款5.5.1/(4.2,4.3)/5.5.2/(4.3.1)/5.5.3/5.6(13.2)/6.1(3.4.1)/8.1(11.1,12.2.6)/8.5.1(13.1.4)。计划内编制审核员穆琳审核时间2015-5-21陪同人标准条款检查内容和方法检查记录符合性Q/E/S4.1(3.1,3.3.1)总要求总经理说根据公司的业务和管理的需要，在12年公司就开始建立文件化的质量体系、今年添加环境、职业健康和安全管理体系。依据国家建委要求添加50430规范的要求、经过半年多的运行公司的各项工作处于良性循环状态，建立并完善了文件化的管理体

2、系。标准屮规定的所有要素正式执行，外包项口口前没有。符合Q4.2.1/4.2.2、E/S/4.4.4(3.3.2,3.3.3)介绍公司的文件管理、概况管理手册的控制。公司于2012年筹划建立质量体系，添加环境/安全管理体系，2015年1月10日发布手册为版《管理手册》（四体系），覆盖四体系全部条款，文件分为管理手册（包括程序文件规范要求的16个制度）、三级文件为管理制度操作规程等，四级文件为记录表单；符合Q5.1(4.1)管理承诺1•要求组织满足顾客要求及法律法规要求。（水处理设备安装施工相关标准）2•制定管理方针和目标。（制定工程项目目标）3.主持管理评审。4•确保企业发展体系运行人、财、

3、物的资源获得。5、建筑行业《规范》小的要求施工机具管理。6、明确质量管理休系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。符合Q5.2(7.2.1,7.3・3,7.3.4)以顾客为关注隹占为顾客的增值服务做了哪些工作增强与顾客的沟通及联系不断满足客户要求出市场部负责调查回复公司的生存和发展是依靠有稳定和忠实的顾客，我们在这方面做了大量的工作，包括进行各种招投标及采取多种形式收集顾客满意信投标及签约前，明确工程项口的要求，及吋对合同履约情况进行分析和录，并用于质量改进。符合管理方针和目标结合我公司产品主耍服务于各种通信铁塔，生产和施工服务的特点确定了管理方针为：科技为本品质

4、符合卓越；诚信经营，顾客满意，遵纪守法，持续改进公司的管理目标、明确在管理手册里为：（简述）1、成品一次交验合格率298%,产品出厂合格率100%；工程一次验收合格率100%;顾客满意度达到95%以上；服务及时率100%。等环境/职业健康安全目标：节能降耗、预防污染；达标排放。不发生重大环境污染事故；施工现场固体废弃物分类率达到100%；杜绝火灾事故。每一年进行一次员工体检等方针和目标的制订是根据公司现有基础和今后的努力方向，重点体现公司对社会和顾客的承诺。符合管理体系策结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系划并形成文件。策划的内容应包括：质量规范环境安全管理活动、相互关系及活动顺序；

5、管理组织机构；管理制度；管理所能的资源。符合目标、指标和批准了公司全年的目标、指标和方案并止在执行;投方案入防护劳保用品，交纳人身保险，职工每年健康体检一次；制度规定的目标考核制度建立符合职责和权限各部门在原有的职责基础上，依据GB/T19001.GB/T50430,GB/T2400KGB/T28001标准要求,在各组织机构和管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，职责并规定其职责和权限。明确管理层次，设置相应的管代（职业健部门和岗位。在手册中明确了其新的职责。并利用文件的执行、会议和学习进行了冇效的沟通批准了各部门的职责与权限职责分工明确。符合康被任命者）指定副总经理徐冲为管代，已经在

6、行使其管代（职符合业健康被任命者）的职责。Q5.3/5.4.1E/S4.3.3(3.2.1,3.2.2)5.4.2(3.1.2,3.3.1)E/S4.3.3(3.2.3,3.2.4)5.5.1E/S4.4.1(4.2,4.3)Q5.5・2(4.3.1)Q5.5.3(13.2.1)Q5.6E/S4.6(13.2.4)Q6.1(3.4.1)内外部沟通通过文件、会议、电话、面谈、学习等多种方式进行了内外部的沟通。工程部执行工程洽商记录50430规定:工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；施工质量管理监督检查结果；同行业其他施工企业的

7、经验教训；市场需求；质量回访和服务信息符合管理评审木次内审完成后做一次，管理评审每年需进行，总经理主持，会前请各部门做工作总结，内审总结等。请于会人员对管理体系的运行进行评价和提出改进建议。提供了必要的人力资源，配置了办公用房、牛产车符合资源提供/间及生产、安装设备、设施条件满足了生产及安装的需要；人力资源：招聘冇能力的关技术人员和管理人员。新入职职工进行培训，在岗职工不同方式符合培训，满足质量/规范/环境/