内审检查表-管理层

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1、东莞市盛发装饰品有限公司内部审核检查表受审核部门：管理层序号标准条文检查内容结果1.24.14.2.2应用总要求质量手册1.是否有无条款删除？2.是否合理？3.删除的理由是否充分？1．体系所需的过程是什么？它们在组织中的应用？2．是否确定过程的顺序和相互作用。3．是否确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法？4．是否已确保必要资源和信息的获得？5．是否有监视、测量和分析这些过程？6．采取怎样的措施以实现持续改进？7．是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？1.是否确保质量手册得到编写？2.是否确保手册符合性等？删除7.3条款合理充分体系按程序文件

2、（QP）规定执行确定过程的顺序及相互作用，及时进行检查。制定所需的准则和方法（QC）文件。已确保必要资源和信息的获得。有（具体见QC三级文件表单）坚持完善内审及管理评审制度，按PDCA循环不断改进提高。有外包实施过程控制已经得到编写对QM、QP文件的符合性是在经过企业不断的提高、做大、做强，不断通过内审及管理评审的过程来使文件做到修改使之符合。受审核方确认：审核员：日期：东莞市盛发装饰品有限公司内部审核检查表受审核部门：管理层序号标准条文检查内容结果5.15.25.35.4.1管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标1．是否向组织传达满足顾客和法律法规要求的

3、重要？2．是否制定质量方针？3．是否确保质量目标的制定和评审？4．是否进行管理评审？5.是否确保资源和信息的获得？1．怎样确保顾客的要求得到确定和满足？1．是否符合组织的宗旨？2．是否包括对满足要求和持续改进的有效性的承诺？3．是否为制定质量目标和评审提供框架？4．是否在组织内得到沟通和理解？5.是否在持续适宜性方面得到评审？1．是否确保在相关职能和层次上建立质量目标？2．保证质量目标是可测量的？通过会议及电话电信等方式，向顾客传达和符法律法规的产品。已制定质量方针，见QP2.0章。按文件要求对目标（包括职能部门的目标）进行有效的评审。在2012年11月已经

4、进行管理评审。是。通过座谈会及电话顾客对质量（包括服务质量）满意度的调查，进行反馈，及时调整解决。符合。对顾客以及对持续改进行有效性的承诺。已提供目标评审的框架。组织内通过各种会议，生产调度会及座谈会等进行内部沟通、理解、交流.已得到有效的评审。各职能部门都已建立质量目标（见质量目标统计表）。保证质量目标是可测量的,数据化的。受审核方确认：审核员：日期：东莞市盛发装饰品有限公司内部审核检查表受审核部门：管理层序号标准条文检查内容结果5.4.25.5.15.5.25.5.35.66.1质量管理体系策划职责、权限管理者代表内部沟通管理评审资源提供1．质量管理体系

5、策划是应满足何要求？2．当发生怎样的变更时需要对QMS进行策划，以保持其完整性。1．是否确保组织内的每一个层次的职责和权限得到规定和沟通？1．高管理者是否已指定一名管理者代表.2．对管理者的职责和权限得到明确的规定？1.是否确保QMS在企业内部得到沟通？通过什么方式？1．策划的管理评审在何时进行？2．管理评审由谁主持，哪些人参与？1.是否提供足够的资源保证QMS得到正常的运行？2.是否提供适量的资源满足顾客的要求呢？质量管理体系策划基本要满足质量管理的八大原则要求。当管理的职能机构以及生产工艺条件的变化需要及时的对QMS文件进行修改，以保持其完整性。已确保。

6、已指定陈海名为管理代表。各管理者的职责及权限已明确规定(见各级职能管理条例)。确保QMS在企业内的沟通，通过会议、板报宣传等形式进行。内审后1个月之内进行一次。由总经理主持，管代及各职能部门负责人及内审员参加。目前的资源能够保证QMS得到正常的运行。能够提供受审核方确认：审核员：日期：东莞市盛发装饰品有限公司内部审核检查表受审核部门：管理层序号标准条文检查内容结果8.18.5.1总则改进1、是否有内审程序和进行相关活动。2、是否有管理评审程序和进行相关活动。3、是否制定相应的质量目标并进行考核。4、是否规定了产品的监视检测方法和进行相关活动。5、顾客满意度如

7、何测量，是否进行了调查。6、数据分析活动开展是否正常。7、是否制定了纠正和预防措施、控制程序，实施状况如何？有哪些改进？1.本部门有哪些改进的措施？有内审程序，按条款要求进行检查、审核。有管理评审程序，按条款要求进行检查、评审。已经制定并已经进行检查、考核。对产品的监视检测方法坚持按规程指导文件进行，确保产品质量。通过电话给顾客发满意度调查表进行调查统计。正常。已制定纠正和预防措施控制程序，实施状态良好。根据工厂的方针目标要求，不断的进行提高，以满足顾客的要求，在改进的过程中，我们坚持PDCA的循环管理，不断总结提高，在各过程中，我们有相应的措施，以保证方针

8、、目标的落实。受审核方确认：审核员：日期：东莞市盛发