管理层内审检查表_图文

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1、笫页共页内部审核检查表受审核部门：审核时间:条款检查内容检查方法审核意见备注4.1总则♦组织是否有文件的质量管理体系？和关文件是否齐全？文件是书而形式还是电子形式？♦是否有与质量管理体系相关的文件？是否符合标准的要求？♦是否有与受审部门相关的文件？♦是否有组织结构图、质量方针等？♦质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给子确定及描述？♦质量管理体系文件的内容是否满足中心要求？♦质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？4.2.2质量手册♦质量手册的覆盖面是否完整？如对标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？♦质量手册是否包括管

2、理体系的范由♦质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？♦质量手册是否引用或包括程序文件？♦质量手册是否包括管理体系过程Z间的相互的表述♦质虽:手册和程序是否相互协调，是否有可操作性5.1管理承诺♦域高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？♦是否制定并批准书而的质量方针和目标，并采取措丿施使员工正确理解并贯彻执行？♦是否传达到各阶层员工？♦各阶层员工是否充分理解这些要求？♦是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性♦是否为每项活动提供充分的资源5.2以顾客为关注焦点♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？♦是否学握客户对产品质量的耍求？♦是

3、否将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？5.3质量方针♦质量方针的制定♦是否制定了文件化的质量方针？♦质量方针是否经最高管理者批准？♦质量方针的内容♦是否与纽织的宗旨相适宜♦是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？♦是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺♦质量方针的传达与管理♦是否向全体员工传达到？♦员工是否了解？5.4.1质量目标♦组织是否设定了质量目标♦目标是否形成文件？♦是否经领导批准？♦是否分解到有关的职能和层次？♦目标的实现情况♦受审部门是否均有相应的目标？♦目标是否具体并量化？♦是否设置了必要的可测量参数？♦是否明确了执行部门和

4、负责人？♦是否己向冇关人员传达？♦冇关人员是否清楚？5.5.1职权和权限♦戢高管理者的职责、权限♦最高管理者是否明确其各项职贲？♦最高管理者是否指定了管理者代农、是否恰当地明确了管理者代农的职贯和权限？♦管理者的作用♦管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源？♦承担管理职责的人员，是否有其对持续改进的承诺？♦冇关职责、权限如何传达到位的♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？♦各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针Z间的相互关系？♦各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？第页共页内部审核检查表受审核部门：审核时间:条款

5、检查内容检查方法审核结果备注5.5.2管理者代表♦管理者代表的职责权限♦管理者代衣是否对体系的建立、实施、保持负责？♦是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况？5.5.3内部沟通♦是否制定了内部交流的程序？♦纽•织是否冇内部交流的程序？程序中是否对交流的方式、内容作了规定？程序制定过程屮是否听取了员工意见？5.5.3内部沟通♦通报组织质量方针和质量管理体系冇效性的过程♦将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所冇冇关人员的过程♦开常、紧急情况下的信息如何交流♦是否同员工进行过信息交流？♦是否将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？♦是不有信息通报方式？♦是

6、不有信息交流？5.6管理评审♦是否有定期进行管理评审的规定♦是否制定管理评审计划？♦是否按规定的时间进行管理评审？♦管理评审是否由最高管理者亲自主持？♦管理评审的实施情况♦管理评审的内容是否充分♦如何参加管理评审？♦是否就下列内容进行了评审：方针是否适宜？方针实现程序如何?是否需婆更新质量目标？♦管理评审的输出是否完整并形成文件？♦有无评审记录和形成的其他文件？♦“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？♦是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程？♦有无不符合，是否提出了纠正要求？♦管理评审的后续管理♦冇无评审的后续工作改进？♦对管理评

7、审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者？6.1资源提供♦组织怎样确定并提供所需的资源？♦纽织是否规定了提供资源的途径？♦对与质量有关的人员是否进行了培训？♦提供的资源是否满足体系的耍求？♦是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？8.2.1顾客满意♦如何进行顾客满意程序的监视和测量♦顾客满意:程度是否是质量管理体系的评价依据？♦规定能否保证客观、公正？是否得到了执行？♦顾客满懑程度明显下降时，是否采取了改进措施♦分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取了纠正措施？♦纠正措施是否有效？第页共页内部审核检查表受审核