内审检查表管理层

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1、被审核部门：领导层负责人：审核员：审核FI期：2012.12.19标准条款（过程）审核要点审核状况及结论观察项不符合项覆盖氾围1.本企业Q/EMS覆盖范围及过程是否存在遗漏？2.本金业QMS对标准条款冇无删减？刪减标帝条秋7.33•删减的理由是否确凿？理由免今Q4.1E4.1总要求1.木企业QMS所需过程是否按标准要求被识别和管理？管理矽曦、資源提供、产品实規和测爰今斯改址四史过租杓己镇剔2.过程间顺序是否被确定和管理？顺為己硝定和管理3.是否制订了为确保上述过程有效运行和控制所需的准则和方法？己制■（丁了程為夂伴、丈持熾夂伴，确保过穆令釵區行4.本金业体系过程

2、所需的资源和信息是否充分，以支持过程的有效运行和对过程的监视、测量?资源紀笼充今，信息提供及时可孜，盛視测啖苇敕5.管理体系所需的过程测量和控制点是否确定并有效？己蛊明确规定6.对监视测量的结果是否进行分析并在持续改进的工作中加以体现？及时血测和今祈，农疣同麵及时連7.木企业的外包过程是否已经明确识别？8.对外包过程控制的要求是否已经落实并确保有效？址行了嗜裟的控制Q4.2.1总贝！I1.木企业所建立的质呆管理体系文件是否包含了质量方针、质量目标？晴质爰方材和质爰內标的领怖冬2.是否按标准耍求编制了质量手册？己按栋帝要求偏制了质童手册3.是否按标准要求建立了文件

3、化的程序？雄建立莊為夂件21个4.企业是否根据实际情况编制了适合企业实际状况的相关的支持性文件（如管理制度、工艺文件、检验规范等），以确保过程的冇效策划、运行和控制？作业描号吊和检验夂伴杓枫行国家栋療,，5.木企业的管理体系文件是否适宜并具备可操作性？符合企止实标楕况6.是否按标准耍求建立了质量记录？建金质侵杞棗"0个7.本企业的质量记录有几种形式或类型？一种，夂痒形式Q4.2.2E4.4.4质量手册环境手册1.木金业编制的质量手册的内容是否覆盖并R符合标准的耍求？覆盖了全梆栋帝舉軟和产品范国，曲合标帝的要朮2.体系覆盖的范围是什么？绪电鋼电守鑫的生戶知服务及里

4、管理渝妙3.如有删减其理由是否充分？按競客要求和国标組檢1产4.管理手册中对组织机构及职能分配是否确定并有效？机构及职费初乙踴确规良并按规虧履行5.是否包括了文件程序或其他参考性文件？规定了引用栋療及租為攵件6.管理手册中対体系的所有过程是否都进行了描述？足7.对所有过程之间的相互关系是否加以确定并且是有效的？过租间的果系及摟口呦进行了鋼确卤规定，&管理手册是否经过了批准？是否标明了版本和状态？总證理枇也版凉和狀态栋鶴踴确被审核部门：领导层负责人：审核员：审核FI期：2012.12.19标准条款（过程）审核要点审核状况及结论观察项不符合项Q5.1管理承诺1.领导

5、是否建立了以满足顾客要求为宗旨的经营指导思想？足2.以何种方式向职工传达满足顾客要求和法律法规的重要性并提供依据？会衩、宣借、役桔姿彘培3•是否及时收集相关的法律法规并予以认真的贯彻执行？足4.是否组织制订了质量方针和质最目标？乙径制订5.对质量方针和质量冃标，各职能部门是否清楚并在工作中得到冇效的执行？全灵理解界得创贯彻6•是否按规定的时间耍求组织管理评审活动？足7•是否确保为建立、实施和改进质量管理体系捉供必要的资源？各种资诙（包括破备、畅地、人员丿配•置経免今Q5.2以顾客为关注焦点1•“以顾客为关注焦点”的观点是否在全体员工中得到确立？足2.顾客的要求是

6、否在企业中得到真止的关注？是3.是否通过多种途径将顾客的要求加以确定，并转化为对工作质量和产品质量的要求认真落实实施？以何种方式测量？通过顾客要朮许审f产品实疣f祯宕满烹耒满足硕客要求，弄通过顾Q5.3E4.2质量环境方针1•质虽:、环境方针是否与本企业的宗旨相适应？2.是否体现了本金业的目标和特点？足3.是否包含了满足顾客要求的承诺？4•是否包含了持续改进的承诺？足，5•是否为目标的制订和评审提供了明确的框架？己作伶制订质娄目栋的傢倨6•方针及其含义是否已经在企业各个层次、每个员工中得到充分的沟通，确保止确理解和协调一致？通过各种方式在各个层决連行了的通，7是

7、否在各个层次屮得到贯彻和坚持？足&质量方创的持续适宜性是否进行定期评审？虚管銀评审彳連行Q5.4.1E4.3.3目标、指标、方案1.是否建立了公司及部门的目标、指标、方案？A2•是否已经在相关的职能和层次上进行了分解，建立了各部门的质量目标？已経在每个取饶梆门連行了今解3•总目标与部门目标之间是否协调一致？做到保攵，必部门保公司4.是否包含了满足产品要求所需的内容？韦页腆产品质娄的內容5.建立的H标是否可以进行测量？鸟备可侧屢世6.是否为实现目标进行了策划？址行了策刻弄制订了各种措施，解號了措施、衣仪那门、宪麻时同址7.对质最日标的完成情况是否进行定期考核？按规

8、定要求址行考核&质量H标