2015版内审检查表领导

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1、F-QA-033NO：2016审核口期:2016.11.21过程名称P2领导作用过程主要负责人•过程涉及文件质量环境管理手册0.3方针《组织结构图》《部門工作職掌》和《环境总只责一览表》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量坏境方针6.2质量环境目标与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握方针和11标V4.4质最环境管理体系及过程査看体系文件受控情况以及记录的填写文件受控、记录的完整V6.1应对风险机遇措施风险机会控制程序已规定记录5领导作用质量环境方针《组织结

2、构图》《部門工作職掌》和《环境职责一览表》已规定记录过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主耍标准？（测量、评估）V是否已明确过程相关接口？J如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量环境工具应用结果、顾客

3、满意检测结果、组织背景、战略、总方针总冃标，组织成功改进程度类型，相关方盂求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，方针目标、岗位要求描述资格等2各项输入是否冇效/受控？各项输入资料基本冇效受控。V3输入的关键要求是什么？有否记录？质量环境方针，岗位职责权限，有记录V4过程中主要活动或开展的主要高层承诺、制定方针、职责权限分配V匸作?5如何开展？（方法、程序、相应的技术）管理评审；内外部沟通建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；

4、确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；冃标少顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望，顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、坏境战略一致性确认；绩效度聚分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对V6使用什么方式开展这吐活动？（开展活动所需要的材料、设备等）确保获得质量环境管理体系所需的各类资源；人员、环境、场所、资金、计算机、设备设丿施V7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？总经理行政部8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？上岗证。9当能力和技能不足时是否进行了培训

5、或是否有相应培训计划能力充足，并得到确定V10过程活动的结果？（即过程的输出）质量环境体系领导作用承诺•会议报告、记录；顾客满意;应对措施;修订的冃标；行动准则计划规范;配备资源；批准发布文件化的质量环境方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式：各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导，信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配•风险及控制措丿施等11输出的去向？是否可以追溯？公司各部门；可追溯V12相应的输出及传递证据？质量环境管理手册0.3方针《组织结构图》《部門工作職掌》和《环境

6、职责一览表》《条款职责分配表》J13对过程的冇效性和效率设定了哪些测量、评价指标？领导承诺V14如何监测测量、评价指标？有否记录?n标完成情况统计每月统计，有记录对测量、评价指标进行了适当的分析，冇证据J是否对这些测最、评价指标的统计数据进行了分析？冇否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的主要因索采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？有改进措施，效果确定V16其他:其他相关文件均符合要求部门负责人审核员2016.11.21