内审检查表(领导层).doc

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1、内审检查表编号：审核员：审核组组长：受审部门领导层审核日期年月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.1总要求提问：标准的总要求对企业建立质量管理体系提出了哪些要求5.1管理承诺提问：最高管理者应通过哪些活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据5.2以顾客为关注焦点提问：为满足顾客要求，并不断增强其满意度，最高管理者采取了哪些措施？5.3质量方针提问：我公司的质量方针是什么？为确保质量方针的贯彻落实做了哪些工作？5.5.3内部沟通提问：最高管理者如何确保质量管理体系运行在组织中得到有效沟通5.6管理评审提问：多久进行一次管理评审？近一年

2、来组织是否进行过管理评审6.1资源提供提问：最高管理者为确保不断增强质量管理体系的符合性、适用性、有效性提供了哪些资源，是否比以往提供了更为充分的资源7.5生产和服务提供提问：组织通过哪些方面控制生产运作？由哪个部门主控？8测量、分析和改进8.1总则提问：组织如何对质量管理体系的符合性、有效性进行测量和分析、改进措施有哪些5.4策划提问：质量目标的制定依据是什么？公司的目标是什么？是否得到了分解？5.5职责权限与沟通提问：为确保质量体系运行，总经理应如何建立各部门的职责与权限5.5.2管理者代表提问：请管理者代表回答你的职责与权限