501内审检查表(领导层)

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1、内部审核检查表（首页）编码：8.2.2R-2编号：2013/01-1受审核部门领导层审核员曾贞、陈芬芬参加审核人员审核口期2013/03/05NO标准条款检查内容现场记录判定14.1QMS总要求GB:3.1/3.2①请问总经理、管代：质量管理八项原则（IS09001标准的理论基础）是什么？以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、悸理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。②木公司是否已建立了文件化的质最管理体系，并加以实施和保持卞去？是，本公司于2012年1月份正式开始导入TS09001质量管理体系，2012年1月8FI体系文件发布标志着公司的质量管理体系初步建立

2、，并运行至今。③请总经理谈谈，为使质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的质虽管理过程？本公罚确定了四大管理过程：管理职责，资源管理,产品实现,测量、分析与改进。④本公司确定了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？本公司的外包过程为部分监视和测量装置的外检，执行《监视和测量装置控制程序》的耍求。24.2.1文件总要求GB:3.3①木公司建立的文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本公司体系文件分为四个层次：%1质最手册：公司质最管理体系的纲领性文件；%1程序文件（17份）;%1作业文件（16份）;%1记录（52份）。②请问管代：TS09001标准有哪六个基本程序，是否编写了程序文件？

3、已编写，文件控制程序（4.2.3:文件控制）、质量记录控制程序（4.2.4:记录的控制）、内部审核控制程序（8.2.2:质虽管理体系审核）、不合格品控制程序（8.3:不合格品控制）和纠预防和改进控制程序（&5.2和8.5.3:纠正措施和预防措施）o③文件的多少和内容的详略程度是依据木公司目前的哪些因素确定的？取决于木公司的规模和性质、产品类别和涉及活动的复杂程度，本公司实际需求与标准条款相结合，确定公司体系文件的结构和内容。内部审核检查表（续页）NO标准条款检查内容现场记录判定34.2.2质量手册GB:3.3①质虽手册由谁批准发布，包括哪些内容？综合管理部组织编写、总经理批准于11刀8日正式

4、发布，包括：%1质量方针和质量目标；%1组织机构及职能分配；%1QMS覆盖的范围：；%1对17个程序文件的引用；%1所涉及的过程之间的相互关系。%1质虽手册有无条款删减，理由是什么？%1质量手册是否是适宜的？无删减。在手册发布Z前经过了管理层多次讨论、修订，一致认为是符合目前本公司的实际情况的，从而予以发布。在今后的运行过程屮要进行评审、修订和不断完善。45.1管理承诺①请问总经理：是否向公司全体员工传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？什么时间？什么地点？什么方式？本公司通过会议、谈话方式向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性。传达的内容包括提高员工顾客至上的意识，要求员工吋刻将口己的

5、下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容。②请问总经理：是否制定了质量方针并确保质量H标的制定？质量方针为：以顾客为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮人。公司质量目标：工程一次交验合格率达100%；合同履约率达100%,顾客满意率达92%以h③是否定期进行管理评审？按照《管理评审控制程序》要求，正常情况下一年一次，间隔不超过12个月，第一次管评初步定在5月下旬进行。④为确保体系的有效实施，是否确定并提供相应的资源需求？是，包括人力、物力、财力以及技术支持等各方面的资源要求。编码:&2.2R-2内部审核检查表（续页

6、）编号：2013/01-1NO标准条款检查内容现场记录判定55.2以顾客为关注焦点①本公司通过什么方式來了解顾客需求？要通过市场调研、需求信息收集、招投标、与顾客接触、媒体信息等活动了解并确定顾客需求。②如何满足顾客的需求，以达到持续将已确定的顾客需求转化为对产增强顾客满意的FI的？品、服务、过程和质量管理体系的耍求，并不断改进，以确保持续满足顾客不断增长的需求。65.3①请总经理谈谈本公司的质最方针及公司质量方针体现了TS09001标质量方针其内涵。准满足顾客要求和持续改进的两个GB3.2承诺，提出了对项H产品质量和管理不断改进的期望。②通过什么方式宣传方针，使全体员通过会议、形成文件发放

7、和设立宣工理解和熟悉？传标牌等方式将我公司的质量方针向全体员工和顾客传达。③怎样确保质景方针的持续适宜性？通过管理评市定期对质最方针进行评审，在必要时进行修订、调整，以确保其持续符合木公司的实际。①本公司的质量目标如何制定的？质量目标是在木公司质量方针的指75.4.1导下，结合市场、顾客需求和产品质最目标的特点制定的。GB3.2②质量H标是否包括对产品质量的要制定了3个公司级的质量冃标：冃求，并且可以测虽？标