项目部管理体系内审检查表领导层.doc

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1、项目部内审检查表（项目部）受审核部门：项目领导层审核依据：GB/T50430-2007；体系要素：审核员：日期：序号检查内容要素及要求检查方法检查记录1项目的质量方针和质量目标是否明确？该方针与目标是否与公司、国家法规相适应？项目有无结合自身情况的编制的质量管理体系文件？项目的职业健康安全和环保方针、目标是否明确，该方针与目标是否与国家、地方、公司法规相适应？3.13.23.31.向项目负责人询问项目的质量方针、目标，已经制定的依据；2.向项目负责人询问项目的质量体系文件有哪些，并现场查看质量管理体系文件目录及文件；3.向项目负责

2、人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标，已经制定的依据；4.向项目负责人询问项目质量、职业健康安全、环保管理体系的建立和运行情况；5.15.25.34.24.3.34.14.22质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？3.33.41.现场查看项目的策划指导书和实施性施工组织设计文件，查看策划及施组设计的编制是否符合公司及业主要求，内容是否全面，是否经过公司及业主审批；Hewlett-PackardCompany■GB/T50430-2007标准■G

3、B/T19001-2008标准■GB/T28001-2001标准■GB/T24001-2004标准项目的资源配置情况是否满足要求？项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？2.查看策划指导书的内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求？3.询问项目负责人项目部各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？5.4.26.14.34.33项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具

4、体的范围、职责、处理流程？项目的各类文件、记录管理是否符合要求，如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？3.51.查看项目文件管理办法，结合部门检查项目部各类文件的管理流程，是否满足规范要求？4.2.34.2.44项目的组织机构是否完善？组织机构成立是否经过公司及业主的审批同意？质量、职业健康安全、环保管理部门及其他相关部门的职责、权限是否明确清晰，并以制度或者文件形式发布？项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划4.14.24.31.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理

5、三大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求6.1.16.2.24.4.14.4.15项目是否有质量手册，质量手册的符合性如何？4.2.2查看项目有无《质量手册》，并检查《质量手册》的版本、内容是否符合要求？Hewlett-PackardCompany■GB/T50430-2007标准■GB/T19001-2008标准■GB/T28001-2001标准■GB/T240

6、01-2004标准6项目有无人力资源需求计划和人才培训计划？对项目人力的培训是否到位？培训内容是否齐全（质量方针、目标、相关法律法规、各类施工文件、技术交底、专业技能和继续教育等）？职业健康安全和环保培训情况如何？5.15.25.31.询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？6.27项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且与施工策划的总体施工安排相符合6.3.6.41

7、.现场查看项目部的临时驻地、其他临时设置（便道、水、电、通讯等）和项目部的各类办公设施、办公环境、施工环境等是否满足要求？8Hewlett-PackardCompany■GB/T50430-2007标准■GB/T19001-2008标准■GB/T28001-2001标准■GB/T24001-2004标准