测量管理体系内审检查表

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1、测量管理体系内审检查表编号：HKSCBL-01受审核部门审核员审核日期检查的体系主要标准章主要标准条款审核重点内容审核情况简况判断是√否×测量管理体系Ms：5管理职责5.1计量职能①查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责5.3质量目标①检查测量的质量目标及其完成情况5.4管理评审①管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理Ms：6资源管理6.1.1人员职责①询问两人是否清楚其职责6.1.2能力与培训①有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认6.2.1程序①检查所用文件是否符合管理规定

2、（签批、发放、更改等）①现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）②管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录Ms：6资源管理6.2.3记录①记录的填写、计量单位使用和保存符合规定6.2.4标识①测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期②标识使用符合规定，标识内容足够详细测量管理体系6.3.1测量设备①测量设备配备符合计量要求②测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识6.3.2环境①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录②校准和检测记录

3、中有环境记录和环境影响的修正记录6.4外部供方①有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案②对供方产品进行验证并记录Ms：7计量确认和测量过程的实现7.1.1计量确认总则①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识②计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认7.1.3设备调整控制①有测量设备调整控制的规定②调整控制（封印等）满足规定7.2.3测量过程的实现①查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）②建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录7.2.4测量过程的记录①按规定填写、保

4、存测量记录测量管理体系Ms：7计量确认和测量过程的实现7.3.2溯源性①建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准②建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对部门）③所有测量设备按时检定、校准Ms：8测量管理体系分析和改进8.2.3测量管理体系审核①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求8.2.4测量管理体系的监视①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录②监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录8.3.1不合格测量管理体系①对体系不合格要素进行了标识②

5、对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施8.3.2不合格测量过程①有不合格测量过程控制程序②对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施①更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认测量管理体系Ms：8测量管理体系分析和改进8.3.3不合格测量设备①对不合格测量设备进行了标识或隔离②限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能③对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施8.4.1改进总则①对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理8.4.2纠正措施①对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施

6、②对纠正措施进行了验证8.4.3预防措施①对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施②对预防措施有效性进行了评审