建筑施工项目部内审检查表(领导层)

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1、项目部内审检查表（项目部）受审核部门：项目领导层审核依据：GB/T50430-2007；体系要素：审核员：口期:序号检查内容要素及耍求检查方法检查记录1项「1的质量方针和质塑目标是否明确？该方针与目标是否与公司、国家法规相适应？项廿有无结合口身情况的编制的质量管理体系文件？项目的职业健康安全和环保方针、目标是否明确，该方针与目标是否与国家、地方、公司法规相适应？3.13.23.35.15.25.34.24.3.34.14.21•向项目负责人询问项目的质量方针、目标，已经制定的依据；2.向项目负责人询问项目的质量体系文件有哪些，并现场査看质量管理体系文件目录及文件；3•向项

2、口负责人询问项口的职业健廉安全和环保方针、1=1标，已经制定的依据；4.向项目负责人询问项目质屋、职业健康安全、环保管理体系的建立和运行情况；2质量管理体系策划和建立过程是否完备,并经过'市批？策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？3.33.45.4.26.11•现场查看项目的策划指导书和实施性丿施工组织设计文件，杳看策划及施组设计的编制是否符合公司及业主要求，内容是否全面，是否经过公司及业主审批；2•査看策划指导书的内容是否全面的涵项H的资源配置情况是否满足要求？项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？4.34.3

3、盖了项廿职业健康女全管理和环保管理的具体要求？3.询问项目负责人项目部各种资源的K置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？3项H是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具休的范围、职责、处理流程？项口的各类文件、记录管理是否符合要求,如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？3.51•查看项目文件管理办法，结合部门检查项忖部各类文件的筲理流程，是否满足规范要求？4.2.34.2.44项目的组织机构是否完善？组织机构成立是否经过公司及业主的审批同意？质量、职业健廉安

4、全、环保管理部门及其他相关部门的职责、权限是否明确清晰，并以制度或者文件形式发布？项kl组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划4.14.24.32•跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、坏保管理二大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；2•查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求6.1.16.2.24.4.14.4.15项口是否有质量手册，质量手册的符合性如何？4.2.2查看项n仃无《质量手册》，并检查

5、《质量手册》的版本、内容是否符合要求？6项目有无人力资源需求计划和人才培训计划？对项目人力的培训是否到位？培训内容是否齐全（质量方针、目标、相关法律法规、各类施工文件、技术交底、专业技能和继续教育等）？职业健康安全和环保培训情况如何？5.15.25.31•询问项忖部负责人项tl人力资源需求情况，对照项H策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求?2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？6.27项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且耳施工策划的总体施工安排相符合6・3・6.41•现场查看项目部的临

6、时驻地、其他临时设置（便道、水、电、通讯等）利项口部的各类办公设丿施、办公环境、施工环境等是否满足要求？8公司规章制度一、公司形象1、员工必须淸楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界止确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声哨哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6

7、、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须吋刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神血貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。