建筑施工内审检查表.doc

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1、内审检查表受审部门管理层审核日期10.26-27审核依据GB/T19001：2008GB/T50430—2007标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规审核员审核条款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1条款审核内容和方法审核结果记录判定4.1/G3.1；3.34.2.1G3.5.14.2.2G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？询问公司质量管理体系文件有哪些

2、？查看质量方针和质量目标是否形成文件？查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意？是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。公司无外包过程公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件13个；操作规程、规章制度等运

3、行控制文件；60余个记录等.公司A版质量手册2013年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；引用了编制的13个程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。2.制定质量方针和质量目标；3.主持

4、管理评审；4.提供体系和施工所需的资源。对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。符合符合符合符合符合内审检查表编号：YT/JL-43条款审核内容及方法审核结果记录判定5.35.4.1G3.2.3；3.2.45.4.2G3.3.15.5.1G4.1.15.5.2G4.1.15.5.35.6G13.2

5、.4质量方针的建立是否符合标准要求，询问质量方针的内涵及贯彻情况。质量目标是否在各层次上得到分解，实现情况如何？询问公司质量管理体系的策划情况？询问公司职能部门的设置及职责分工情况。询问管理者代表的职责及其落实情况询问内部沟通的方式及内容，沟通效果如何？询问管理评审计划进行的时间，评审输入资料的准备情况？公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。公司质量目标进行了分解，在综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等3个部门建立了分目标。根据办公室对

6、2013年6—9月份质量目标完成情况的考核统计，各部门的质量目标和公司的总目标均得以实现。公司于2013年7月份，在管代的领导下组织各部门负责人进行了质量管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；确定了管理者代表。会议后由管理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量手册（含程序文件）、作业指导书、产品的检验规程等体系文件。总经理下设综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等部门的职责和权限在质量手册中做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。总经理任

7、命公司管理者代表为李军。询问管代清楚标准所规定的四项职责，并能够逐一落实。公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。见2013年《管理评审计划》，明确了管理评审的目的、内容、时间（计划于2013年10月26日进行）、各部门需提交的管理评审资料。目前各部门正在准备管理评审输入资料。符合符合符合符合符合符合符合内审检查表编号：YT/JL-43条款审核内容及方法审核结果记录判定6.1G5.18.1G3.1.33.4.212.1.1；13.1.18.5.1G12.

8、1.113.1.1如何确保以下方面所需的资源获得，询问目前资源的配置及满足情况？1.保持质量管理体系持续有效；2.满足顾客要求，增强顾客