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1、四川蜀天建设工程总承包有限公司质安部内审检查表审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5.5.1职责和权限J4.3.3职责和权限Q1、本部门主要职责范围、人员构成和职责分工情况？Q2、本部门的职责权限教去年有无重大变化？部门职责是否具体落实到岗位？J1、本部门是否为质量管理体系的职能部门之一？J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的J11.1施工质量检查制度J11.2.1质量检查策划J11.2.2质量检查记录和管理J1、施工质量管理制度包括哪些？J2、施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？J3、项目部
2、是否保存相应的施工质量检查记录？he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyof
3、thework.Forexample,noncoalmine注：不符合项在结论栏打×，符合项打√，观察项打○。四川蜀天建设工程总承包有限公司Q8.2.3过程的监控和测量Q8.2.4产品的监视和测量Q8.3不合格品控制J11.2.4质量检测活动的监控J11.3施工检查验收J11.4施工质量问题处理Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质量实行过程监控和测量？Q2、如何对公司体系运行过程进行有效控制？Q3、是否建立了不合格品信息管理J1、如何实施监控活动？J2、是否按规定实施施工质量验收？J3、是否按规定实施项目试验和检测？J4、主管部门如何实施质量问
4、题处理制度？Q8.4数据分析J13.2质量信息的收集、传递、分析与利用Q1、查数据分析是否内容完整、深度到位，分析结论是否正确，是否及时传递有关信息，是否作为改进的输入？J1、各部门能否提供质量管理信息的分析结果办公室内审检查表he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplaintha
5、tworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine注：不符合项在结论栏打×，符合项打√，观察项打○。四川蜀天建设工程总承包有限公司审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5.5.1职责和权限J4.3.2职责和权限Q1、部门成员是否明白自己的岗位职责和权限并作简要说明？Q2、岗位职责是否落实到位？J1、各岗位
6、职责和权限是否形成文件规定？如何传达？Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录控制J3.5.2文件管理要求J3.5.3记录管理Q1、办公室文件是否都进行分类并存档？Q2、对外来文件是否都列入清单、归档？Q3、查记录清单对应的控制记录是否明确规定？记录是否清晰、编号Q4、过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经批准？J1、文件发布前如何批准？he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecifi
7、cworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine注：不符合项在结论栏打×，符合项打√，观察项打○。四川蜀天建设工程总承包有限公司J2、如何对作废文件进行控制J3、是否建立《记录管理制度》？是否符合标准要求？Q6.2人力资源J
8、5人力资源管理Q1、查2013年度培训计划及实施情况？Q2、特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性J1、是否按照岗位任职条件配备适宜人员？抽查项目部管理人员和作业证书？J2、
