质量内审检查表

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1、受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C4.14.25.1组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减？是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？2014年12月1日建立了文件化的质量管理体系，于2

2、014年12月1日发布实施。公司无外包过程.本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。质量手册中无条款删减。所有文件在发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2014年12月5日的会议记录。2、制定了质量方针和质量目标。3、按策划的时间计划于2015年3月进行管理评审，以寻求改进的机会。4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的

3、人、财、物等资源。AAA注：结论代码含义：A■合格B・一般不合格C・严重不合格审门受部管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.2如何理解“以顾客为关注焦点”，如何实施？企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。A通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。5.3组织建立的

4、质量方针的内容公司的质量方针为：服务为本、顾客满意、持续改进、永及贯彻情况是续发展。A否符合标准要求？总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内了以沟通。并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。公司质量目标为：5.4.1公司质量FI标是什么？实现物业管理费收缴率$90%；情况如何？公司的质量目业主满意率$80%。A标是否已分解到各职能部门，并在各部门建公司从生产至今，没有发生质量事故。立了目标？业务部于3刀份对回收的I份顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为99,实现了目标值。注：结论代码含义：

5、A-合格B■—般不合格C■严重不合格受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.4.25.5」5.5.2是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。在质量管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么？请问总经理是否指定一名管理人员为管理者表?有任命文件吗？管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他做为管理者代表的身份，你还赋予他什么职责和权限？本公司质量管理体系的

6、策划是由咨询组和管理者代表共同策划并实施。计划工作对体系的组织机构、职能分配情况、工作任务及具体阶段做出了规定，符合要求。在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。总经理能熟知自己的职责和权限，详见手册第5.2节。符合要求。公司指定纪上杭为管理者代表，并进行了授权，明确了其职责，详见手册0.2节。对于管理者代表的其它职责和权限在手册的5.2章节有明确规定。符合要求。•AAA注：结论代码含义：A■合格B■…般不合格C■严重不合格受审部门管理层受审代表总经

7、理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.5.3建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？通过会议、各种培训、电话口头、通知栏、宣传栏、等多种方式予以沟通，并出示了相应的会议记录以及其他沟通方式的相应证据。A5.6是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？在手册的第5.3节对公司的管理评审作出了详细描述。公

8、司计划于2015年3月21日进行管理评审。总经理能正确回答管理评审的FI的、程序