质量体系内审检查表

《质量体系内审检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期：2011年6月3日审核小组：第小组被审核部门：生产部审核组长：审核员：序号抽查内容是否说明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查5人）OK5.3,5.4.12是否有组织结构图及生产工场管理平面图？OK5.4,6.43是否有各职员工作职责？（查问5人）OK5.5.14是否有每日生产报表？（任查5天）OK7.5.15是否有建立不良品专区及不良品专用箱？OK6.46文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单？OK4.2.37员工是否有培训档案？（查问5人）OK6.2.28产品生产资料是保存齐全，包括产品生

2、产作业指导书。（任查3款）OK7.19所使用之仪器是否经过调校？（任查3种）OK7.610所使用之仪器是否有状态标签及证书？（任查3种）OK7.611是否有机械设备操作规程？（各抽2种）OK6.312是否有机械设备保养记录？（各抽2种）OK6.313有否设备清单及工具清单？OK6.314对出现的不良品有无采取纠正及预防措施？OK8.5.28.5.315每台机械、仪器是否有准用证,合格证？与“设备管理卡”？OK6.316生产的产品是否与订单相符？OK7.117在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整，OK4.2.318部门使用的文件版本是否是最新版本

3、？OK4.2.319产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计？OK4.2.4,.8.420物料与产品的放置是否合理、整齐？OK7.5.521生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物？移OK6.422物料摆放是否按区域摆放？各区是否有标识及划线？OK6.423有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员？OK5.5.124是否清楚质量管理体系的要求？OK4.125生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点?ok7.5.326生产工场之各通道是否畅通？OK6.4CT-QR-填表：9坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期：2011年6月3日审核小

4、组：第小组被审核部门：货仓部审核组长：审核员：序号抽查内容是否说明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查2人）OK5.3,5.4.12是否有组织结构图及仓库管理平面图？OK5.4,6.43是否有各职人员工职责？（查问2人）OK5.5.14是否有每月物料盘点？（任查2个月）OK7.5.55每次发货有无单据及有无签字完整？(任查5份)OK4.2.46文件管理是否清晰及妥善，产品、物料出入凭证是否按每月装订？OK4.2.37员工是否有培训档案？（查问2人）OK6.2.28是否有成品、物料仓库的分区平面图？成品、物料是否按规定的区域摆放？OK6.49成品摆放

5、是否整齐，有无超高，离墙和窗口的通道是否畅通？OK7.5.5,6.410消防安全是否符合要求，有无配置消防设施器材？OK6.411是否每天做账、做数？（查近三日）OK4.2.412仓务人员搬运中是否做到轻拿轻放、物料及产品有无明显破损？OK7.5.513成品是否按批次管理？（任抽3批）OK7.114是否有本部门受控文件清单？OK4.2.315每批成品、物料是否有状态标签？OK7.5.316成品入仓是否经过验货合格或待检有无标牌、标签？（任抽3批）OK7.5.317产品及物料标签是否有注明客人/供方、货号、款号、数量/箱数等标示状态？OK7.5.318有无建

6、立危险品区或房，危险品有无独立的账本？OK6.4,7.5.519有无对仓库的各产品、物料进行过定期检查与核对有否损坏、过期失效、缺数？OK7.5.58.2.420长时间不用的或已知不可用的物料与产品有无记录建立《物料呆料表》？OK8.2.421是否清楚质量管理体系的要求？OK4．122账卡与实物是否数量一致？OK8.2.4CT-QR-填表：9坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查日期：2011年6月3日审核小组：第小组被审核部门：品质部审核组长：审核员：序号抽查内容是否说明对应ISO条款1是否有产品质量控制计划书？及是否清楚质量体系的要求？OK4．17

7、.12文件管理是否清楚、良好？OK4.2.33是否有测量仪器清单？OK7.64是否有本部门质量记录清单与产品样品清单？OK4.2.3,7.15抽问几人质量方针和质量目标是否清楚？（IQC、QC,QA、各1人）OK5.3,5.4.16是否有组织结构图及质量管理框图？OK5.47是否清楚质量体系要求学？OK4.18文件和资料的管理是否建立了文件夹、文件柜或文件箱？OK4.2.39受控文件是否由文件中心发出及有无使用未受按的文件、表格？OK4.2.410有无IQC检验标准文件?OK4.211有无QC检验标准文件?OK4.212有无QA及各安全试验标准文件?OK4

8、.213有无首件产品制度?OK4.214有无产品安全标记档案?OK