20181215质量体系内审检查表[行政部]

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1、WORD格式整理受审核部门：行政部审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查6.1.2环境因素6.1.2环境因素◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序?◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?√√◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素?◆是否规定了识别的范围和对象?◆是否有环境因素的清单?◆受审核部门的环境因素有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否

2、规定了识别环境因素的方法?◆方法是否适宜?◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?√√√√◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?√√√√◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单?◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?√√√√√◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?◆对重大环境因素的控制措施有哪些?◆对潜在重大环境

3、因素是否制定了应急准备和响应措施?√√√√√◆环境因素的住处能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?√√◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素◆哪些重大环境因素列入目标和指标?◆其他环境因素如何控制?√√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。专业知识分享WORD格式整理受审核部门：行政部审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001

4、条款提问文件查阅现场检查 6.1.4 策划的措施对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划6.1.4 策划的措施 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?√√◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?◆是否规定了辨识的范围和对象?◆是否有危险源及其风险的清单?◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?◆方法

5、是否适宜?◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?√√√√◆辨识危险源及其应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了各种类型的危险情况?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?√√√√◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?◆有无重大危险源及其风险清单?◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?√√√√√√√◆如何对风险控制进行策划◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?

6、√√√◆危险源及其风险的信息能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?√√◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险◆哪些重大风险列入管理目标?◆其他风险如何控制?√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。专业知识分享WORD格式整理受审核部门：行政部审核日期：2017/12/23审核员：陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查6.1.3合规义务6

7、.1.3合规义务◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?◆程序是否明确了获得法规的渠道?◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?◆该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人?◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?√√√√√√√◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?◆受审核部门适用的法律法规有哪些√√√√◆法规住处是否及明变

8、更◆由谁负责?◆做得如何?√√◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息◆法规信息如何进行内、外部