建筑企业质量内审检查表.doc

《建筑企业质量内审检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、质安部内审检查表审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5.5.1职责和权限J4.3.3职责和权限Q1、本部门主要职责范围、人员构成和职责分工情况？Q2、本部门的职责权限教去年有无重大变化？部门职责是否具体落实到岗位？J1、本部门是否为质量管理体系的职能部门之一？J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的J11.1施工质量检查制度J11.2.1质量检查策划J11.2.2质量检查记录和管理J1、施工质量管理制度包括哪些？J2、施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？J3、项目部是否保存相应的施工质量检查记录？Q8.2.3过程的监控和测

2、量Q8.2.4产品的监视和测量Q8.3不合格品控制J11.2.4质量检测活动的监控J11.3施工检查验收J11.4施工质量问题处理Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质量实行过程监控和测量？Q2、如何对公司体系运行过程进行有效控制？Q3、是否建立了不合格品信息管理J1、如何实施监控活动？J2、是否按规定实施施工质量验收？J3、是否按规定实施项目试验和检测？J4、主管部门如何实施质量问题处理制度？Q8.4数据分析J13.2质量信息的收集、传递、分析与利用Q1、查数据分析是否内容完整、深度到位，分析结论是否正确，是否及时传递有关信息，是否作为改进的输入？J1、各部门能否提供质量

3、管理信息的分析结果办公室内审检查表审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5.5.1职责和权限J4.3.2职责和权限Q1、部门成员是否明白自己的岗位职责和权限并作简要说明？Q2、岗位职责是否落实到位？J1、各岗位职责和权限是否形成文件规定？如何传达？Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录控制J3.5.2文件管理要求J3.5.3记录管理Q1、办公室文件是否都进行分类并存档？Q2、对外来文件是否都列入清单、归档？Q3、查记录清单对应的控制记录是否明确规定？记录是否清晰、编号Q4、过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经批准？J1、文件发布

4、前如何批准？J2、如何对作废文件进行控制J3、是否建立《记录管理制度》？是否符合标准要求？Q6.2人力资源J5人力资源管理Q1、查2013年度培训计划及实施情况？Q2、特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性J1、是否按照岗位任职条件配备适宜人员？抽查项目部管理人员和作业证书？J2、如何对员工培训效果进行评价？Q6.4工作环境Q1、是否制定办公环境相关规章制度Q2、对于公共环境卫生的清洁是如何让保持？如吸烟区、卫生间、茶手间材设部内审检查表审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q6.3基础设施J6.1、6.2、6.3施工机具管理Q1、

5、如何根据企业需求配置施工机具？Q2、如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？Q3、是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？J1、是否建立和实施《施工机具管理制度》？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？J2、合同内容是否明确质量和服务要求？J3、是否建立《施工机具技术和安全管理制度》？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？J4、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？

6、Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？Q3、如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备？如何处理？J1、是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方名单？J2、采购合同如何签订？实施了哪些采购合同？采购合同控制范围是否满足要求？J3、如何对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收？J4、如何实施供应方的再评价（什么情况下进行）？Q7.5.5产品防护J8.4.2建筑材料、构配件和设备的现场管理Q1、查是否编制《库房管理制度》、查看物品的摆放、堆码、存储条件是否符合规定？J1、如何对建筑材料、构配件和设备的存储、保管、标识、搬运、防护等管理状况进行检查并及时处

7、理相关问题？J10.6服务J1、如何对工程服务质量进行控制、检查和验收？J2、是否策划制定工程项目移交期间保护管理制度？J3、工程移交如何实施？项目部内审检查表审核单位审核日期年月日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论J3.5.3记录管理J1、如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？J5.3.2培训内容与实施J1、如何实施员工培训？是否按计划进行？J6.3施工机具使用J1、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J2、如何对分包方的施工机具进行控制和管理？J7.3.4沟通J1、如何在合同履行过程