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1、内审检查表（质量体系）编号：R3.02013年第2次审核被审核部门：审核员：条款号审核内容审核方法审核记录评价4.2.3文件控制厂务部的文件是如何编号的？作废文件是如何处置的？抽查文件厂务部的文件是否最新版本？查看文件4.2.4记录的控制厂务部的质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？查看记录编号和保存情况5.3质量方针公司质量方针是什么？以哪种方式或渠道获得的公司质量方针？询问陪审人员5.4.1质量目标厂务部的质量目标是什么？是如何实现的？查看目标达成情况统计表5.5.3内部沟通质量环境信息是如何
2、进行传达的？沟通的方式有哪些？询问陪审人员并请其提供2-3份信息传达记录5.6管理评审厂务部是否按照公司管理评审计划参与公司的管理评审？管理评审中涉及到厂务部的改进事项有无得到落实？查看管理评审记录6.2人力资源有无制定培训计划并按计划进行培训？培训效果有无得到验证？查看培训计划并抽查2-3份培训记录内审员、内校员、质检员等特殊岗位人员是否取得上岗资格？查看资格证有无建立员工培训教育档案？查看2-3份员工培训教育档案8.2.2内部审核公司内部审核中有无发现厂务部不符合事项？如有有无提出纠正预防措施？纠正预防措
3、施有无得到实施并进行效果验证？查看内审记录两汉时期，皇帝的舅舅、外祖父安例封侯;若皇帝幼小，执政大臣也主要从他们之中选择。这被当时人视为“安宗庙，重社稷”的“汉家之制”。汉代出现外戚干政的背景是thisend,HongHaiquanNanxunhomedecidedtotemporaryshelters,butjusttheNanxun,JapanesexuanfuclasstraitorsofNanxunfromDivisionalInvestigationTeam,senttofloodhomevisit
4、s.ForcedHongHaiquantozhenze,temporaryresidencehisfather'steashop.InApril,agreedbytheZhuangShaozhen,HongHaiquandefectedtoanti-JapanesebaseareaofsouthernJiangsuProvince.InOctober1940,theKMTbrewingforthesecondwaveofanti-communist,WujiangCountypoliticalteamwasw
5、ithdrawn,replacedbyyouthteam.ZhuangShaozhenpublishedbeforethenewidentitywasremovedfrompostofCaptainoftheCounty'spoliticalteam.Communistsjindapengmanagedtoserveascaptainoftheyouthteam,Countypoliticalgroupoftheoriginalofficerstransferredtotheyouthteam,savedth
6、erevolutionaryforces.InMarchorApril1941,jiuguojunenteredtheTomb,huntforCommunists.ZhuangShaozhenintoruralactivitieswerearrested.ThankstoZhuangShaozhenterrainatnightwhiletheenemyunpreparedafterthewittogetaway,totheliberatedareasofnorthernJiangsu.2,andCPCCent
7、ralCommitteespecialsectionsystemApril1938,CPCCentralCommitteespecialsectioninShanghaiofintelligenceheadXuQiang,andplateaudelegateinsecondtimesdomesticrevolutionarywarperiodjoinedCPC,andhadparticipateinhadNortheastanti-Japanesevolunteer,hasinBeijing,andShang
8、hai,toengagedinpartyofintelligenceworkofShandongprovinceYixianpeopleLiYuautumn(andnameChenxiantang内审检查表（质量体系）编号：LE-QC-QF-010R3.02013年第2次审核被审核部门：审核员：条款号审核内容审核方法审核记录评价4.2.1总则公司质量管理体系文件是否覆盖了ISO9001：2008的要
