公司高层领导&管理部内审检查表

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1、内审检查表受审核部门：公司高层领导/管理部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价124.1.3；4.1.3.1；4.16负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？134.1.4是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？144.1.4业务计划是否属受控文件？154.1.4目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的？164.1.4是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期

2、望？174.1.4；4.1.6是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？194.1.5是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件？204.1.5数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？-竞争对手；-适当的目标厂家；-业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持：-优先解决与顾客相关的问题？-确定关键的与顾客相关的趋势？