管理部内审检查表

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1、内审检查表受审核部门：管理部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价944.5.1外来文件是否受控？954.5.2文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？964.5.2是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？974.5.2.a是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？984.5.2.b是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用？994.5.2.c为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当标识？1004.5.2.1顾客的工程标准/

2、规范及其更改是否能及时评审、分发并实施？1014.5.2.1；4.16是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？1024.5.3实施更改是否包括更改所有的相关文件？序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1034.5.3文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）？1044.5.3若指定其他部门或组织审批时，该部门或组织是否获得了审批所需依据的有关背景资料？1054.5.3所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？1064.18所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足？1074.18；4.10.6.2是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经

3、历进行资格考核？1084.18；4.16是否保存了培训记录？1094.18.1是否定期评价培训效果？